| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» | |||||||||||||||||
| на 01.05.2025 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 33 287,0 | 33 561,5 | 33 561,5 | 20 381,5 | 20 642,8 | 101,3 | 61,5 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 6 747,0 | 6 747,0 | 6 747,0 | 1 749,0 | 2 010,3 | 114,9 | 29,8 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 177,0 | 178,6 | 100,9 | 28,6 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 177,0 | 178,6 | 100,9 | 28,6 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 177,0 | 178,6 | 100,9 | 28,6 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 3 541,0 | 3 541,0 | 3 541,0 | 1 423,0 | 1 682,2 | 118,2 | 47,5 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 2,0 | 2,0 | 99,3 | 3,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 2,0 | 2,0 | 99,3 | 3,1 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 131,9 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 131,9 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 623,0 | 1 623,0 | 1 623,0 | 997,0 | 1 031,6 | 103,5 | 63,6 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 19,2 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 389,0 | 1 389,0 | 1 389,0 | 952,0 | 986,6 | 103,6 | 71,0 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 1 852,0 | 1 852,0 | 1 852,0 | 424,0 | 646,0 | 152,4 | 34,9 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 1 852,0 | 1 852,0 | 1 852,0 | 424,0 | 646,0 | 152,4 | 34,9 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 149,0 | 149,5 | 100,4 | 5,8 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 149,0 | 149,5 | 100,4 | 5,8 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 2 582,0 | 2 582,0 | 2 582,0 | 149,0 | 149,5 | 100,4 | 5,8 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 26 540,0 | 26 814,5 | 26 814,5 | 18 632,5 | 18 632,5 | 100,0 | 69,5 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 540,0 | 26 814,5 | 26 814,5 | 18 632,5 | 18 632,5 | 100,0 | 69,5 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 540,0 | 26 814,5 | 26 814,5 | 18 632,5 | 18 632,5 | 100,0 | 69,5 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 676,0 | 950,5 | 950,5 | 232,5 | 232,5 | 100,0 | 24,5 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 25 864,0 | 25 864,0 | 25 864,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 100,0 | 71,1 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 33 287,0 | 34 567,5 | 34 567,5 | 13 398,4 | 17 861,7 | 13 802,3 | 404,9 | 13 397,4 | 100,0 | 38,8 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 229,0 | 31 503,5 | 31 503,5 | 12 293,5 | 14 797,7 | 12 697,5 | 404,9 | 12 292,5 | 100,0 | 39,0 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 229,0 | 31 503,5 | 31 503,5 | 12 293,5 | 14 797,7 | 12 697,5 | 404,9 | 12 292,5 | 100,0 | 39,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 229,0 | 31 503,5 | 31 503,5 | 12 293,5 | 14 797,7 | 12 697,5 | 404,9 | 12 292,5 | 100,0 | 39,0 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 685,0 | 30 959,5 | 30 959,5 | 12 250,9 | 14 253,7 | 12 654,9 | 404,9 | 12 250,0 | 100,0 | 39,6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 30 553,0 | 12 061,0 | 13 847,2 | 12 465,0 | 404,9 | 12 060,1 | 100,0 | 39,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 717,0 | 5 999,9 | 5 999,9 | 5 999,7 | 0,0 | 5 999,7 | 100,0 | 43,7 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 10 190,0 | 3 080,9 | 3 080,9 | 3 080,9 | 0,0 | 3 080,9 | 100,0 | 30,2 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 699,0 | 1 626,6 | 1 626,6 | 1 626,5 | 0,0 | 1 626,5 | 100,0 | 95,7 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 699,0 | 1 243,5 | 1 243,5 | 1 243,4 | 0,0 | 1 243,4 | 100,0 | 73,2 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 48,9 | 48,9 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | 99,9 | 37,9 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 536,2 | 656,7 | 656,7 | 656,5 | 0,0 | 656,5 | 100,0 | 42,7 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 616,0 | 300,2 | 300,2 | 300,1 | 0,0 | 300,1 | 100,0 | 48,7 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 535,0 | 190,2 | 190,2 | 190,1 | 0,0 | 190,1 | 100,0 | 35,5 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 138,1 | 138,1 | 138,1 | 0,0 | 138,1 | 100,0 | 38,7 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 11 995,0 | 3 885,8 | 3 885,8 | 3 885,8 | 0,0 | 3 885,8 | 100,0 | 32,4 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 10 537,0 | 3 355,5 | 3 355,5 | 3 355,5 | 0,0 | 3 355,5 | 100,0 | 31,8 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 1 458,0 | 530,3 | 530,3 | 530,3 | 0,0 | 530,3 | 100,0 | 36,4 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 895,0 | 380,4 | 895,0 | 380,3 | 0,0 | 380,3 | 100,0 | 42,5 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 313,8 | 672,0 | 313,7 | 0,0 | 313,7 | 100,0 | 46,7 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 66,6 | 223,0 | 66,5 | 0,0 | 66,5 | 99,9 | 29,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 931,0 | 823,6 | 1 931,0 | 1 228,3 | 404,9 | 823,4 | 100,0 | 42,6 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 3,6 | 140,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 99,8 | 2,6 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 48,7 | 208,0 | 194,7 | 146,1 | 48,6 | 99,8 | 23,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 450,1 | 916,0 | 708,8 | 258,8 | 450,0 | 100,0 | 49,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 667,0 | 321,2 | 667,0 | 321,1 | 0,0 | 321,1 | 100,0 | 48,1 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 478,8 | 314,6 | 478,8 | 314,6 | 0,0 | 314,6 | 100,0 | 65,7 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 453,0 | 314,6 | 453,0 | 314,6 | 0,0 | 314,6 | 100,0 | 69,4 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 314,5 | 189,9 | 314,5 | 189,9 | 0,0 | 189,9 | 100,0 | 60,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 314,5 | 189,9 | 314,5 | 189,9 | 0,0 | 189,9 | 100,0 | 60,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 274,5 | 150,9 | 274,5 | 150,9 | 0,0 | 150,9 | 100,0 | 55,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 39,0 | 40,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 100,0 | 97,5 | ||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 42,6 | 544,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 99,9 | 7,8 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 544,0 | 42,6 | 544,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 99,9 | 7,8 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 544,0 | 42,6 | 544,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 99,9 | 7,8 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 485,0 | 0,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 42,6 | 59,0 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 99,9 | 72,1 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 298,0 | 1 798,0 | 1 798,0 | 351,9 | 1 798,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 19,6 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 298,0 | 1 798,0 | 1 798,0 | 351,9 | 1 798,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 19,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 298,0 | 1 798,0 | 1 798,0 | 351,9 | 1 798,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 19,6 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 041,0 | 1 041,0 | 1 041,0 | 351,9 | 1 041,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 33,8 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 041,0 | 351,9 | 1 041,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 33,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 041,0 | 351,9 | 1 041,0 | 351,8 | 0,0 | 351,8 | 100,0 | 33,8 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 813,0 | 123,9 | 813,0 | 123,8 | 0,0 | 123,8 | 99,9 | 15,2 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 228,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 257,0 | 257,0 | 257,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 760,0 | 1 266,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 760,0 | 1 266,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 760,0 | 1 266,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 760,0 | 1 266,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 266,0 | 753,0 | 1 266,0 | 753,0 | 0,0 | 753,0 | 100,0 | 59,5 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 006,0 | -1 006,0 | 6 983,1 | 7 245,4 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 006,0 | 1 006,0 | -6 983,1 | -7 245,4 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 006,0 | 1 006,0 | -6 983,1 | -7 245,4 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 006,4 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 8 251,9 | ||||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шукманов К.М. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Шегреева Р.У. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||