Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
20 ж. «______» __________________ № ______
«Келісілді» *
"Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» мм басшысы
__________ Д.Н. Бугетбаев
(колы, тегі,аты, әкесінін аты)
20 жылғы «_____» ____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қостанай облысы Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің м.а. А.К.Шуншалинова
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабы; Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңының 7, 13 баптары; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы Заңының 34,53-57 баптары; Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Заңының 11 бабы; Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы « Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңының 5,37-41,43,45,46 баптары; Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексінің 23 бабы; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы 282 қаулысымен бекітілген «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі; Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 248 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдың әкімін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Мекемелер штат санының мазмұны
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi):
Ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Мекеменің штат санын ұстау. Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі – тұтыну бағалары индексінің мынадай мөлшерде өсуі: 2025ж.- 1,065 %, 2026ж. – 1,05%, 2027ж.-1,05%. Әкімінің шешімімен Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің № 2 17 ақпандағы 2025 жылға енгізу туралы "шешіміне өзгерістер мен толықтырулар әкімінің 2025 жылғы 6 қаңтардағы №1 "Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 248 "Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдары арналған бюджеті туралы " шешімін іске асыру туралы түзетілген бюджет 2025 жылға құрайды 30959,5 мың теңге.«Parus-Kaz.Budget» бағдарламалық өнімін сатып алуға, орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге бюджет қаражатын 274,5 мың теңгеге ұлғайту (Бюджеттік жоспарлау).
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
29008,0 |
30685,0 |
30959,5 |
30805,0 |
31068,0 |
* Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк қызметшiлердiң, ұйымдардың қызметкерлерiнiң жекелеген санаттарының лауазымдық жалақыларының белгiленген мөлшерiне көбейту коэффициентiнiң қолданылуына байланысты еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету.Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының белгіленген мөлшеріне көбейту коэффициентін қолдануға байланысты өсірілген еңбекақысын уақтылы төлеуді қамтамасыз ету: - төлемі бөлінген трансферттер есебінен жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны: |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалақының жоғарылауымен еңбекке ақы төлеу |
мың теңге |
78,0 |
92,0 |
92,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
78,0 |
92,0 |
92,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қызметкерлер саны бойынша тағайындалған функцияларды орындау |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Мөлшерінде лауазымдық айлықақыларының үшін төлем және арнайы жұмыс жағдайлары үшін ай сайынғы жәрдемақы мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері төлеу еңбек есептеу уақтылы қамтамасыз етуқызметкерлердің саны. |
бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Жергілікті қоғамдастықтың кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
Саны |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Мүктікөл ауылдық округі үй шаруашылықтары дәптерлерін есепке алу жүргізу (5 дәптер). Барлық үй шаруашылықтарының Мүктікөл ауылы. |
Саны |
85 |
82 |
82 |
80 |
80 |
| Есепті бар-жоғы туралы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының және бәсекеге үй шаруашылықтарындағы |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Болуы туралы есеп жер алқаптарының және егістік алқаптары шаруа немесе фермер қожалықтарында |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасының мониторингі |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
28930,0 |
30553,0 |
30553,0 |
30805,0 |
31068,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
28930,0 |
30553,0 |
30553,0 |
30805,0 |
31068,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету, жалақы шығындарын, салықтарды қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
Әкімінің шешімімен Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің № 2 17 ақпандағы 2025 жылға енгізу туралы "шешіміне өзгерістер мен толықтырулар әкімінің 2025 жылғы 6 қаңтардағы №1 "Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 248 "Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдары арналған бюджеті туралы " шешімін іске асыру туралы түзетілген бюджет 2025 жылға құрайды 30959,5 мың теңге.
«Parus-Kaz.Budget» бағдарламалық өнімін сатып алуға, орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге бюджет қаражатын 274,5 мың теңгеге ұлғайту (Бюджеттік жоспарлау).
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Мемлекеттік қызметкерлер үшін ақпараттық қауіпсіздік бойынша оқыту (қашықтық). |
Адам |
|
2 |
2 |
|
|
|
«Parus-Kaz.Budget» бағдарламалық өнімін орнату және техникалық қызмет көрсету (Бюджеттік жоспарлау) |
Саны |
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
0,0 |
40,0 |
314,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
0,0 |
40,0 |
314,5 |
0,0 |
0,0 |
Ескертпе: * осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік