Гражданский бюджет Муктикольского сельского округа
Житикаринского района на 2024-2026 годы
Раздел 1. Основные социальные экономические показатели
на 2024-2026 годы
С учетом влияния внешних условий развития в 2024 – 2026 годах экономическая политика сельского округа нацелена на обеспечение роста экономики, для чего необходимо: сохранение благоприятного инвестиционного климата, экономической активности по реализации ранее начатых инвестиционных проектов, повышение доходов населения, эффективное использование бюджетных средств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, эффективное использование транзитного потенциала сельского округа, снижения уровня бедности населения и создание новых рабочих мест.
Цель экономической политики Муктикольского сельского округа на 2024-2026 годы обеспечивать необходимый для выполнения стратегических задач уровень экономического развития. Работа будет проводиться в следующих направлениях:
1)Увеличение предпринимателей малого и среднего бизнеса создание новых рабочих мест и условий, способствующих увеличению доходов активной части населения;
2)Повышения качества жизни и благосостояния жителей путем решения проблем в социальной сфере и поддержки молодежи;
3)Улучшение социальной сферы путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, системы жизнеобеспечения сельского округа.
Базовые показатели в 2024 году:
месячный расчетный показатель (МРП) – 3 692 тенге;
минимальный размер пенсии – 57853 тенге;
минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43407 тенге.
Раздел 2. Поступления и расходы бюджета Муктикольского
сельского округа
Бюджет Муктикольского сельского округа на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан.
Бюджет Муктикольского сельского округа уточнён решением Житикаринского районного маслихата от 6 ноября 2024 года № 223 «О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2023 года № 114 «О бюджете Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 2024-2026 годы»
Поступления
При формировании прогноза доходов сельского округа на 2024 год учитывались данные отчета об исполнении доходов сельского бюджета за 2023 год, оценка поступлений по 2023 году на базе фактических поступлений в бюджет за 12 месяцев 2023 года.
Бюджет Муктикольского сельского округа по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2024 год в сумме – 4932,0 тыс. тенге
Рост доходов бюджета обеспечивается прогнозируемым увеличением налоговых поступлений.
|
Наименование |
План на 2024 год |
Увеличение плана |
Итоговое значение |
|
Доходы. Налоговые поступления: |
4282,0 |
650,0 |
4932,0 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
|
Hалог на имущество физических лиц |
52,0 |
0,0 |
52,0 |
|
Земельный налог |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
1200 |
0 |
1200,0 |
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
120,0 |
0 |
120,0 |
|
Единый земельный налог |
996,0 |
0 |
996,0 |
|
Плата за пользование земельными участками |
1005,0 |
650,0 |
1655,0 |
В бюджете Муктикольского сельского округа на 2024-2026 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из районного и республиканского бюджетов на 2024 год в сумме 29757,0 тыс. тенге, на 2025 год – 28935,0 тыс. тенге, на 2026 год – 29207,0 тыс. тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету сельского округа на 2024 год определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и составляет 28679,0 тыс. тенге, на 2025 год определен в сумме 28935,0 тыс. тенге, на 2026 год в сумме 29207,0 тыс. тенге.
В таблице приведены объемы поступлений на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
Доходы, из них: |
34689,0 |
30460,0 |
30782,0 |
|
Налоговые поступления: |
4932,0 |
1525,0 |
1575,0 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
900,0 |
260,0 |
268,0 |
|
Hалог на имущество физических лиц |
52,0 |
55,0 |
57,0 |
|
Земельный налог |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц |
1200,0 |
963,0 |
996,0 |
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц |
120,0 |
0 |
0 |
|
Единый земельный налог |
996,0 |
22,0 |
22,0 |
|
Плата за пользование земельными участками |
1655,0 |
216,0 |
223,0 |
|
Неналоговые поступления: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
29757,0 |
28935,0 |
29207,0 |
|
Целевые текущие трансферты, в том числе: |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет местного бюджета |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
28679,0 |
28935,0 |
29207,0 |
|
|
|
|
|
Расходы
Расходы местного бюджета на 2024-2026 годы определены в сумме на 2024 год – 37089,1 тыс. тенге, на 2025 год – 30460,0 тыс. тенге, на 2026 год – 30782,0 тыс. тенге.
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
РАСХОДЫ- всего |
37089,1 |
30460,0 |
30782,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
29238,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
5487,0 |
1273,0 |
1330,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
2364,0 |
746,0 |
780,0 |
|
Трансферты. Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Государственные услуги общего характера
Расходы в сфере представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления на трехлетний период предусмотрено 86351,0 тыс. тенге, ( 2024 год – 29238,0 тыс. тенге, 2025 год – 28441,0 тыс. тенге, 2026 год –28672,0 тыс. тенге).
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
РАСХОДЫ- всего |
29238,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
28675,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств местного бюджета |
28597,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
563,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств местного бюджета |
563,0 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 8090,0 тыс. тенге, ( 2024 год – 5487,0 тыс. тенге, 2025 год – 1273,0 тыс. тенге, 2026 год – 1330,0 тыс. тенге).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|||
|
Всего: |
5487,0 |
1273,0 |
1330,0 |
|
|||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
977,0 |
1021,0 |
1067,0 |
|
|||
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4269,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
241,0 |
252,0 |
263,0 |
|
|||
|
Транспорт и коммуникации |
|
|
|
||||
Расходы в сфере транспорта и коммуникации будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог в сельском округе и составляют на 2024-2026 годы:
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в поселках, селах, сельских округах, в том числе: |
2364,0 |
746,0 |
780,0 |
|
За счет средств местного бюджета |
1364,0 |
746,0 |
780,0 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
Трансферты
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов.
Возврат целевых трансфертов, выделенных из районного бюджета в сумме 0,1 тысяч. тенге – 100%.
Основные направления расходования средств в сумме 0,1 тысяч тенге на плановый период:
- обеспечение возврата недоиспользованных трансфертов в районный бюджет.