| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» | ||||||||||||||||
| на 01.12.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 30 228,0 | 34 689,0 | 34 039,0 | 33 916,0 | 36 020,0 | 106,2 | 105,8 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 471,0 | 4 932,0 | 4 932,0 | 4 814,0 | 6 772,5 | 140,7 | 137,3 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 789,0 | 789,9 | 100,1 | 87,8 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 789,0 | 789,9 | 100,1 | 87,8 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 789,0 | 789,9 | 100,1 | 87,8 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 012,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 370,0 | 3 331,2 | 140,6 | 140,1 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 65,2 | 125,4 | 125,4 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 65,2 | 125,4 | 125,4 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 3,2 | 161,0 | 35,8 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 3,2 | 161,0 | 35,8 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 930,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 523,8 | 115,4 | 115,4 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 183,3 | 183,3 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 930,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 303,8 | 108,7 | 108,7 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 21,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 1 738,9 | 174,6 | 174,6 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 21,0 | 996,0 | 996,0 | 996,0 | 1 738,9 | 174,6 | 174,6 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 2 651,4 | 160,2 | 160,2 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 2 651,4 | 160,2 | 160,2 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 209,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 1 655,0 | 2 651,4 | 160,2 | 160,2 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 107,0 | 29 102,0 | 29 102,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 107,0 | 29 102,0 | 29 102,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 107,0 | 29 102,0 | 29 102,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 78,0 | 1 078,0 | 428,0 | 423,0 | 423,0 | 100,0 | 98,8 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 30 228,0 | 37 089,1 | 36 439,1 | 32 251,0 | 33 673,7 | 32 744,4 | 496,9 | 32 247,5 | 100,0 | 88,5 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 25 860,4 | 26 557,7 | 25 953,9 | 96,9 | 25 857,0 | 100,0 | 88,4 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 25 860,4 | 26 557,7 | 25 953,9 | 96,9 | 25 857,0 | 100,0 | 88,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 25 860,4 | 26 557,7 | 25 953,9 | 96,9 | 25 857,0 | 100,0 | 88,4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 29 008,0 | 29 008,0 | 25 630,4 | 26 327,7 | 25 723,9 | 96,9 | 25 627,0 | 100,0 | 88,3 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 73,0 | 78,0 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 96,5 | 90,3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 73,0 | 78,0 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 96,5 | 90,3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 65,0 | 70,0 | 62,5 | 0,0 | 62,5 | 96,2 | 89,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 99,5 | 99,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 28 930,0 | 25 557,4 | 26 249,7 | 25 653,4 | 96,9 | 25 556,5 | 100,0 | 88,3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 547,0 | 12 121,2 | 12 121,2 | 12 121,0 | 0,0 | 12 121,0 | 100,0 | 89,5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 9 865,9 | 8 459,1 | 8 459,1 | 8 459,1 | 0,0 | 8 459,1 | 100,0 | 85,7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 921,1 | 1 921,1 | 1 921,1 | 1 921,0 | 0,0 | 1 921,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 1 683,9 | 1 683,9 | 1 683,9 | 0,0 | 1 683,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 57,1 | 57,1 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 99,9 | 75,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 478,2 | 1 254,5 | 1 254,5 | 1 254,3 | 0,0 | 1 254,3 | 100,0 | 84,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 729,7 | 573,6 | 573,6 | 573,5 | 0,0 | 573,5 | 100,0 | 78,6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 371,0 | 334,9 | 334,9 | 334,8 | 0,0 | 334,8 | 100,0 | 90,2 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 322,5 | 322,5 | 322,5 | 0,0 | 322,5 | 100,0 | 91,1 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 10 269,7 | 9 239,8 | 9 239,8 | 9 239,7 | 0,0 | 9 239,7 | 100,0 | 90,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 9 148,7 | 8 239,7 | 8 239,7 | 8 239,7 | 0,0 | 8 239,7 | 100,0 | 90,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 1 121,0 | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100,0 | 89,2 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 863,5 | 749,4 | 863,5 | 749,2 | 0,0 | 749,2 | 100,0 | 86,8 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 633,5 | 633,5 | 633,5 | 633,4 | 0,0 | 633,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 115,9 | 230,0 | 115,8 | 0,0 | 115,8 | 99,9 | 50,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 657,1 | 2 078,0 | 2 656,2 | 2 174,8 | 96,9 | 2 077,9 | 100,0 | 78,2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 127,8 | 125,5 | 127,8 | 125,5 | 0,0 | 125,5 | 100,0 | 98,2 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 120,5 | 169,1 | 157,8 | 37,4 | 120,5 | 100,0 | 70,9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 864,5 | 804,9 | 864,5 | 864,4 | 59,5 | 804,9 | 100,0 | 93,1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 494,8 | 1 027,1 | 1 494,8 | 1 027,0 | 0,0 | 1 027,0 | 100,0 | 68,7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 5 326,5 | 5 401,9 | 5 326,4 | 0,0 | 5 326,4 | 100,0 | 97,1 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 5 326,5 | 5 401,9 | 5 326,4 | 0,0 | 5 326,4 | 100,0 | 97,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 5 326,5 | 5 401,9 | 5 326,4 | 0,0 | 5 326,4 | 100,0 | 97,1 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 816,5 | 891,9 | 816,4 | 0,0 | 816,4 | 100,0 | 83,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 816,5 | 891,9 | 816,4 | 0,0 | 816,4 | 100,0 | 83,6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 816,5 | 891,9 | 816,4 | 0,0 | 816,4 | 100,0 | 83,6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 677,9 | 602,5 | 677,9 | 602,4 | 0,0 | 602,4 | 100,0 | 88,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 299,1 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 214,0 | 100,0 | 71,5 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 0,0 | 4 269,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 0,0 | 4 269,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 0,0 | 4 269,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 0,0 | 4 269,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 714,0 | 2 364,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 714,0 | 2 364,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | 2 364,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | 2 364,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 364,0 | 714,0 | 1 364,0 | 1 114,0 | 400,0 | 714,0 | 100,0 | 52,3 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 364,0 | 714,0 | 1 364,0 | 1 114,0 | 400,0 | 714,0 | 100,0 | 52,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 364,0 | 714,0 | 1 364,0 | 1 114,0 | 400,0 | 714,0 | 100,0 | 52,3 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 400,1 | -2 400,1 | 1 665,0 | 3 772,5 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -1 665,0 | -3 772,5 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -1 665,0 | -3 772,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 400,1 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 6 172,6 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шукманов К.М. | ||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Шегреева Р.У. | ||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||