Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
20 ж. «______» __________________ № ______
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қостанай облысы Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округінің әкімі К.М. Шукманов
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабы; Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы Заңының 34,53-57 баптары; Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Заңының 11 бабы; Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 4 желтоқсандағы « Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңының 5,37-41,43,45,46 баптары; Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексінің 23 бабы; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы 282 қаулысымен бекітілген «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі; Жітіқара аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімі. Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 18 наурыздағы № 4 «Әкімнің 2024 жылғы 5 қаңтардағы №1 «Жітіқара аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» шешіміне өзгерістер пен толықтыру енгізу туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдың әкімін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Мекемелер штат санының мазмұны
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi):
Ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Мекеменің штат санын ұстау. Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі – тұтыну бағалары индексінің мынадай мөлшерде өсуі: 2024ж.- 1,05 %, 2025ж. – 1,045%, 2026ж.-1,045%.
2024 жылға бекітілген бюджет 28296,0 мың теңге. Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 15 наурыздағы № 141 «Мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімімен 2024 жылға нақтыланған бюджет 28644,0 мың теңгені құрайды.
Ағымдағы қаржы жылының сомаларынан ауытқу себептері 4 сібір жарасы көмілген жерлерге жер телімдерін ресімдеуге 348,0 мың теңге сомасында ақшалай қаражат бөлудің ұлғаюымен байланысты.
2024 жылғы 31 шілдедағы № 200 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 6 тамыздағы № 5 шешімімен ” «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 6 тамыздағы № 5 «Жітіқара ауданы әкімінің 2024 жылғы 5 қаңтардағы № 1 шешімін іске асыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылға арналған нақтыланған бюджет 28675,0 мың теңге. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбекақысына бюджет қаражаты 31,0 мың теңгеге өсті.
2024 жылғы 6 қарашадағы № 223 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы № 6 шешімімен ” «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 7 қарашадағы № 6 «Жітіқара ауданы әкімінің 2024 жылғы 5 қаңтардағы № 1 шешімін іске асыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылға арналған нақтыланған бюджет 29008,0 мың теңге. Бюджеттік қаражат 333,0 мың теңгеге ұлғайып, көлік құралдарын ағымдағы жөндеуге 278,0 мың теңге, сондай-ақ жүйелік блокты жөндеуге 40,0 мың теңге және компьютерлік техникаға техникалық қызмет көрсетуге 15,0 мың теңге сомасында ұлғайған. теңгені құрады.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
26952,7 |
28296,0 |
29008,0 |
28441,0 |
28672,0 |
* Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк қызметшiлердiң, ұйымдардың қызметкерлерiнiң жекелеген санаттарының лауазымдық жалақыларының белгiленген мөлшерiне көбейту коэффициентiнiң қолданылуына байланысты еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету.Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларының белгіленген мөлшеріне көбейту коэффициентін қолдануға байланысты өсірілген еңбекақысын уақтылы төлеуді қамтамасыз ету: - төлемі бөлінген трансферттер есебінен жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны: |
бірлік |
|
5 |
5 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2023 |
2024 |
||
|
Жалақының жоғарылауымен еңбекке ақы төлеу |
мың теңге |
|
78,0 |
78,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
|
78,0 |
78,0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
2024 жылға бекітілген бюджет 28218,0 мың теңге. Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 15 наурыздағы № 141 «Мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданының Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімімен 2024 жылға нақтыланған бюджет 28566,0 мың теңгені құрайды.
Ағымдағы қаржы жылының сомаларынан ауытқу себептері 4 сібір жарасы көмілген жерлерге жер телімдерін ресімдеуге 348,0 мың теңге сомасында ақшалай қаражат бөлудің ұлғаюымен байланысты.
2024 жылғы 31 шілдедағы № 200 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 6 тамыздағы № 5 шешімімен ” «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 6 тамыздағы № 5 «Жітіқара ауданы әкімінің 2024 жылғы 5 қаңтардағы № 1 шешімін іске асыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылға арналған нақтыланған бюджет 28675,0 мың теңге. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбекақысына бюджет қаражаты 31,0 мың теңгеге өсті.
2024 жылғы 6 қарашадағы № 223 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» мәслихаттың 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Жітіқара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 7 қарашадағы № 6 шешімімен ” «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 7 қарашадағы № 6 «Жітіқара ауданы әкімінің 2024 жылғы 5 қаңтардағы № 1 шешімін іске асыру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 114 «Жітіқара ауданы Мүктікөл ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылға арналған нақтыланған бюджет 28930,0 мың теңге. Бюджеттік қаражат 333,0 мың теңгеге ұлғайып, көлік құралдарын ағымдағы жөндеуге 278,0 мың теңге, сондай-ақ жүйелік блокты жөндеуге 40,0 мың теңге және компьютерлік техникаға техникалық қызмет көрсетуге 15,0 мың теңге сомасында ұлғайған. теңгені құрады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Қызметкерлер саны бойынша тағайындалған функцияларды орындау |
бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Мөлшерінде лауазымдық айлықақыларының үшін төлем және арнайы жұмыс жағдайлары үшін ай сайынғы жәрдемақы мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері төлеу еңбек есептеу уақтылы қамтамасыз етуқызметкерлердің саны. |
бірлік |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Жергілікті қоғамдастықтың кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
Саны |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Мүктікөл ауылдық округі үй шаруашылықтары дәптерлерін есепке алу жүргізу (5 дәптер). Барлық үй шаруашылықтарының Мүктікөл ауылы. |
Саны |
86 |
85 |
85 |
85 |
85 |
| Есепті бар-жоғы туралы мал мен құстың, ауыл шаруашылығы техникасының және бәсекеге үй шаруашылықтарындағы |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Болуы туралы есеп жер алқаптарының және егістік алқаптары шаруа немесе фермер қожалықтарында |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасының мониторингі |
Саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
17524,7 |
28218,0 |
28930,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
17524,7 |
28218,0 |
28930,0 |
28441,0 |
28672,0 |
Ескерту: * бұл жол жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар үшін толтырылады.