| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» | |||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 30 228,0 | 31 228,0 | 31 228,0 | 19 168,0 | 22 277,2 | 116,2 | 71,3 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 471,0 | 1 471,0 | 1 471,0 | 401,0 | 3 510,2 | 875,4 | 238,6 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 687,0 | 1 321,1 | 274,8 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 687,0 | 1 321,1 | 274,8 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 687,0 | 1 321,1 | 274,8 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 279,0 | 1 945,5 | 697,3 | 192,2 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 5,0 | 6,3 | 125,5 | 12,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 5,0 | 6,3 | 125,5 | 12,1 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 253,0 | 1 033,5 | 408,5 | 111,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 253,0 | 1 033,5 | 408,5 | 111,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 905,1 | 4 309,8 | 4 309,8 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 905,1 | 4 309,8 | 4 309,8 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 18 767,0 | 18 767,0 | 100,0 | 63,1 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 18 767,0 | 18 767,0 | 100,0 | 63,1 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 18 767,0 | 18 767,0 | 100,0 | 63,1 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 78,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 367,0 | 367,0 | 100,0 | 34,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 100,0 | 64,2 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 30 228,0 | 33 628,1 | 33 628,1 | 10 843,7 | 16 870,2 | 11 818,4 | 975,6 | 10 842,8 | 100,0 | 32,2 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 9 594,1 | 11 886,1 | 10 168,9 | 575,6 | 9 593,2 | 100,0 | 33,5 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 9 594,1 | 11 886,1 | 10 168,9 | 575,6 | 9 593,2 | 100,0 | 33,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 9 594,1 | 11 886,1 | 10 168,9 | 575,6 | 9 593,2 | 100,0 | 33,5 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 9 594,1 | 11 886,1 | 10 168,9 | 575,6 | 9 593,2 | 100,0 | 33,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 17,0 | 78,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 21,8 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 17,0 | 78,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 21,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 15,0 | 70,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 21,4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 25,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 28 566,0 | 9 577,1 | 11 808,1 | 10 151,9 | 575,6 | 9 576,2 | 100,0 | 33,5 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 547,0 | 4 487,0 | 4 487,0 | 4 486,7 | 0,0 | 4 486,7 | 100,0 | 33,1 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 10 103,0 | 2 445,4 | 2 445,4 | 2 445,3 | 0,0 | 2 445,3 | 100,0 | 24,2 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 1 499,6 | 1 499,6 | 1 499,5 | 0,0 | 1 499,5 | 100,0 | 89,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 521,2 | 521,2 | 521,1 | 0,0 | 521,1 | 100,0 | 30,9 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 99,6 | 27,3 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 375,0 | 655,0 | 660,5 | 654,9 | 0,0 | 654,9 | 100,0 | 47,6 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 622,0 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 0,0 | 362,5 | 100,0 | 58,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 371,0 | 135,9 | 136,9 | 135,9 | 0,0 | 135,9 | 100,0 | 36,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 23,5 | 28,0 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 99,9 | 83,8 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 133,1 | 133,1 | 133,0 | 0,0 | 133,0 | 99,9 | 37,6 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 10 217,0 | 3 234,5 | 3 234,5 | 3 234,4 | 0,0 | 3 234,4 | 100,0 | 31,7 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 9 096,0 | 2 855,5 | 2 855,5 | 2 855,4 | 0,0 | 2 855,4 | 100,0 | 31,4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 1 121,0 | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 0,0 | 379,0 | 100,0 | 33,8 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 893,0 | 208,9 | 893,0 | 208,9 | 0,0 | 208,9 | 100,0 | 23,4 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 164,0 | 663,0 | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 44,9 | 230,0 | 44,9 | 0,0 | 44,9 | 99,9 | 19,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 991,7 | 2 399,1 | 1 567,0 | 575,6 | 991,4 | 100,0 | 41,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 93,7 | 180,0 | 93,7 | 0,0 | 93,7 | 100,0 | 52,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 33,2 | 138,1 | 132,4 | 99,3 | 33,1 | 99,7 | 23,8 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 865,0 | 388,2 | 865,0 | 864,4 | 476,3 | 388,1 | 100,0 | 44,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 216,0 | 476,6 | 1 216,0 | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 185,5 | 3 270,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 5,7 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 185,5 | 3 270,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 5,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 185,5 | 3 270,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 5,7 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 185,5 | 977,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 19,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 185,5 | 977,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 19,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 185,5 | 977,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 19,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 185,5 | 550,0 | 185,4 | 0,0 | 185,4 | 100,0 | 33,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 0,0 | 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 400,1 | -2 400,1 | 8 324,3 | 11 434,5 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -8 324,3 | -11 434,5 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -8 324,3 | -11 434,5 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 400,1 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 13 834,6 | ||||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шукманов К.М. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Шегреева Р.У. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||