| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» | |||||||||||||||||
| на 01.04.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 30 228,0 | 31 228,0 | 31 228,0 | 14 207,0 | 16 577,7 | 116,7 | 53,1 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 471,0 | 1 471,0 | 1 471,0 | 400,0 | 2 770,7 | 692,7 | 188,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 480,5 | 924,0 | 192,2 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 480,5 | 924,0 | 192,2 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 52,0 | 480,5 | 924,0 | 192,2 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 | 278,0 | 1 412,4 | 508,1 | 139,6 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 4,0 | 5,7 | 142,6 | 11,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 4,0 | 5,7 | 142,6 | 11,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 253,0 | 655,8 | 259,2 | 70,5 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 253,0 | 655,8 | 259,2 | 70,5 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 750,2 | 3 572,5 | 3 572,5 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 750,2 | 3 572,5 | 3 572,5 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 70,0 | 877,8 | 1 254,0 | 420,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 13 807,0 | 13 807,0 | 100,0 | 46,4 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 13 807,0 | 13 807,0 | 100,0 | 46,4 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 13 807,0 | 13 807,0 | 100,0 | 46,4 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 78,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 0,6 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 13 800,0 | 13 800,0 | 100,0 | 48,1 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 30 228,0 | 33 628,1 | 33 628,1 | 7 915,2 | 14 656,8 | 9 310,3 | 1 396,2 | 7 914,2 | 100,0 | 23,5 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 7 070,9 | 9 672,7 | 7 716,1 | 646,2 | 7 070,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 7 070,9 | 9 672,7 | 7 716,1 | 646,2 | 7 070,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 7 070,9 | 9 672,7 | 7 716,1 | 646,2 | 7 070,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 28 644,0 | 28 644,0 | 7 070,9 | 9 672,7 | 7 716,1 | 646,2 | 7 070,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 7,0 | 78,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 7,0 | 78,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 100,0 | 9,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 7,0 | 70,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 100,0 | 10,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 28 566,0 | 7 063,9 | 9 594,7 | 7 709,1 | 646,2 | 7 063,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 547,0 | 3 181,1 | 3 181,1 | 3 180,9 | 0,0 | 3 180,9 | 100,0 | 23,5 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 10 103,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 1 662,0 | 0,0 | 1 662,0 | 100,0 | 16,5 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 1 499,6 | 1 499,6 | 1 499,5 | 0,0 | 1 499,5 | 100,0 | 89,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 99,7 | 25,6 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 375,0 | 603,8 | 608,3 | 603,6 | 0,0 | 603,6 | 100,0 | 43,9 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 622,0 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 0,0 | 362,5 | 100,0 | 58,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 371,0 | 109,7 | 109,7 | 109,6 | 0,0 | 109,6 | 99,9 | 29,5 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 23,5 | 28,0 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 99,9 | 83,8 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 108,1 | 108,1 | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 99,9 | 30,5 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 10 157,0 | 2 318,3 | 2 318,3 | 2 318,1 | 0,0 | 2 318,1 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 9 036,0 | 2 035,9 | 2 035,9 | 2 035,8 | 0,0 | 2 035,8 | 100,0 | 22,5 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 1 121,0 | 282,4 | 282,4 | 282,3 | 0,0 | 282,3 | 100,0 | 25,2 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 893,0 | 170,0 | 893,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 100,0 | 19,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 164,0 | 663,0 | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 100,0 | 24,7 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 6,0 | 230,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 99,2 | 2,6 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 400,0 | 790,7 | 2 400,0 | 1 436,6 | 646,2 | 790,4 | 100,0 | 32,9 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 52,6 | 180,0 | 52,5 | 0,0 | 52,5 | 99,8 | 29,2 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 22,1 | 139,0 | 132,4 | 110,4 | 22,1 | 99,9 | 15,9 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 865,0 | 328,7 | 865,0 | 864,4 | 535,8 | 328,6 | 100,0 | 38,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 216,0 | 387,3 | 1 216,0 | 387,2 | 0,0 | 387,2 | 100,0 | 31,8 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 130,2 | 3 270,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 4,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 130,2 | 3 270,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 4,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 218,0 | 3 270,0 | 3 270,0 | 130,2 | 3 270,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 4,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 130,2 | 977,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 13,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 130,2 | 977,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 13,3 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 130,2 | 977,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 13,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 130,2 | 550,0 | 130,1 | 0,0 | 130,1 | 99,9 | 23,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 0,0 | 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 2 052,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 714,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 750,0 | 714,0 | 100,0 | 41,7 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 714,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 750,0 | 714,0 | 100,0 | 41,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 714,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 750,0 | 714,0 | 100,0 | 41,7 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 714,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 750,0 | 714,0 | 100,0 | 41,7 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 400,1 | -2 400,1 | 6 291,8 | 8 663,5 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -6 291,8 | -8 663,5 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -6 291,8 | -8 663,5 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 400,1 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 11 063,6 | ||||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шукманов К.М. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Шегреева Р.У. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||