|
Приложение 1 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию форма Утверждена от ___________________ 20_____ года № ___
|
«Согласована» *
Руководитель
Государственного учреждения
«Отдел финансов акимата Житикаринского района»
_______________Дарбаева А.С.
(подпись, Ф.И.О.)
« » 20 г.
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы:
Шукманов Кайрат Махсатович аким Муктикольского сельского округа Житикаринского района Костанайской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 7, 13 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; статьи 34, 53-57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статья 11 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 37-41, 43, 45, 46 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; статья 23 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; Положение государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» утвержденное постановлением акимата Житикаринского района от 23 декабря 2019 года № 282. Решение Житикаринского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 114 «О бюджете Муктикольского сельского округа Житикаринского района на 2024-2026 годы».
|
Вид бюджетной программы: В зависимости от уровня государственного управления - Бюджетные программы города районного значения, поселка, села, сельского округа. в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа. текущая/развитие - Текущая. Цель бюджетной программы: Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности аппарата акима села. Содержание штатной численности учреждения. Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории сельского округа. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями. Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового обеспечения деятельности акима сельского округа. Содержание штатной численности учреждения. Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2024г.-1,05 %, 2025г. – 1,045%, 2026г.-1,045%.
Расходы по бюджетной программе, всего
*Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Вид бюджетной подпрограммы: В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Текущая/развитие: Текущая. Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышение оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с применением повышающего коэффициента к установленным размерам должностных окладов. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на учреждение функции и полномочий.
Расходы по бюджетной подпрограмме
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве |
Ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Организация и проведение встреч местного сообщества |
кол-во |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Ведение учета сведений о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в домашних хозяйствах в тетрадях учета домашних хозяйств Муктикольского сельского округа (тетрадей - 5) |
кол-во |
86 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Отчет о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построение в домашних хозяйствах |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Отчет о наличии земельных угодий и посевных площадях в крестьянских хозяйствах или фермерских хозяйствах |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг Программы развития местного сообщества |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
17524,7 |
28218,0 |
28218,0 |
28441,0 |
28672,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
17524,7 |
28218,0 |
28218,0 |
28441,0 |
28672,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штатных работников в количестве |
Чел |
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тыс. тенге |
9428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
9428,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета