|
|
|
|
тыс. тенге |
|
||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2026 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.01. 2023 год |
Факт на 01.01. 2024 год |
Факт на 01.01. 2025 год |
|||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
790,4 |
|
|
|
|
|||||
|
Поступления- всего |
274655,4 |
274655,4 |
274832,1 |
100,1 |
27505,2 |
40336,7 |
145662,6 |
|||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
||||||
|
1) Налоговые поступления |
2261,0 |
2261,0 |
2287,0 |
101,2 |
990,7 |
2179,6 |
2651,8 |
|||
|
2) Поступления трансфертов |
272394,4 |
272394,4 |
272394,4 |
100,0 |
26514,5 |
37675,7 |
142369,6 |
|||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
150,6 |
0 |
0 |
391,4 |
641,2 |
|||
|
5) Продажа нематериальных активов |
0 |
0 |
150,6 |
0 |
0 |
391,4 |
641,2 |
|||
|
II. Затраты |
275445,8 |
275445,8 |
275406,9 |
100,0 |
27477,0 |
39239,3 |
146078,9 |
|||
|
Государственные услуги общего характера |
31018,6 |
31018,6 |
30980,0 |
99,9 |
20481,4 |
23260,2 |
25038,8 |
|||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
49118,2 |
49118,2 |
49118,2 |
100,0 |
1203,9 |
12270,4 |
5394,0 |
|||
|
Транспорт и коммуникации |
195308,6 |
195308,6 |
195308,5 |
100,0 |
5791,5 |
3708,6 |
115644,4 |
|||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,4 |
0,4 |
0,278 |
69,6 |
0,262 |
0,146 |
1,662 |
|||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
790,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 января 2026 года составил – 790,4 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – -176,7 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – -574,8 тыс. тенге, свободный остаток – 790,4 тыс. тенге, не освоение – 38891,02 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.