|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2025 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.09. 2022 год |
Факт на 01.09. 2023 год |
Факт на 01.09. 2024 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
790,4 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
235368,7 |
225792,2 |
225882,8 |
100,0 |
20357,3 |
33647,1 |
64051,6 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
2386,0 |
1612,0 |
1677,6 |
104,1 |
783,0 |
1898,9 |
2054,2 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
232982,7 |
224180,2 |
224180,2 |
100 |
19574,3 |
31437,4 |
61356,2 |
||||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
244,3 |
641,2 |
||||
|
5) Продажа нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66,5 |
|
||||
|
II. Затраты |
236159,1 |
221902,9 |
221901,3 |
100 |
18967,9 |
27158,9 |
55344,3 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
29645,5 |
23156,7 |
23155,4 |
100 |
12419,3 |
15661,7 |
16216,6 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
48612,4 |
48508,0 |
48507,9 |
100 |
756,8 |
9297,1 |
508,9 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
157900,8 |
150237,8 |
150237,7 |
100 |
5791,5 |
2200,0 |
38617,1 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,4 |
0,4 |
0,278 |
69,6 |
0,262 |
0,146 |
1,662 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
790,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 сентября 2025 года составил – 4772,0 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 90,6 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 3981,5 тыс. тенге, свободный остаток – 790,4 тыс. тенге, не освоение – 1647,07 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.