|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2025 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.08. 2022 год |
Факт на 01.08. 2023 год |
Факт на 01.08. 2024 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
790,4 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
235459,3 |
117823,9 |
117847,7 |
100,0 |
15496,1 |
31985,2 |
26069,4 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
2386,0 |
1557,0 |
1595,8 |
100,1 |
782,3 |
1664,7 |
1861,2 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
233073,3 |
116226,9 |
116226,9 |
100 |
14713,8 |
30009,7 |
23567,0 |
||||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
244,3 |
641,2 |
||||
|
5) Продажа нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66,5 |
|
||||
|
II. Затраты |
236249,7 |
115256,7 |
115255,5 |
100 |
14282,4 |
25196,3 |
16100,5 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
29685,5 |
21518,1 |
21517,1 |
100 |
11349,3 |
13271,8 |
14789,9 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
48663,0 |
48438,2 |
48438,1 |
100 |
737,9 |
9275,1 |
478,9 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
157900,8 |
45300,0 |
45300,0 |
100 |
2195 |
2649,3 |
830,0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,4 |
0,4 |
0,278 |
69,6 |
0,262 |
0,146 |
1,662 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
790,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 августа 2025 года составил – 3382,6 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 23,8 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 2592,2 тыс. тенге, свободный остаток – 790,4 тыс. тенге, не освоение – 1161,69 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.