| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| Государственное учреждение Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района | |||||||||||||||||
| на 01.05.2025 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 236 116,0 | 236 390,5 | 240 390,5 | 19 768,0 | 19 788,8 | 100,1 | 8,2 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 386,0 | 2 386,0 | 2 386,0 | 905,0 | 925,8 | 102,3 | 38,8 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 153,0 | 153,7 | 100,5 | 51,9 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 153,0 | 153,7 | 100,5 | 51,9 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 153,0 | 153,7 | 100,5 | 51,9 | |||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 2 085,0 | 2 085,0 | 2 085,0 | 751,0 | 770,2 | 102,6 | 36,9 | |||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 35,1 | 109,7 | 109,7 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 35,1 | 109,7 | 109,7 | |||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 395,0 | 671,0 | 686,7 | 102,3 | 49,2 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 3,0 | 3,3 | 110,8 | 0,7 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 668,0 | 683,4 | 102,3 | 75,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 48,0 | 48,4 | 100,9 | 7,8 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 48,0 | 48,4 | 100,9 | 7,8 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,9 | 186,2 | 37,2 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,9 | 186,2 | 37,2 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,9 | 186,2 | 37,2 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 233 730,0 | 234 004,5 | 238 004,5 | 18 863,0 | 18 863,0 | 100,0 | 7,9 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 233 730,0 | 234 004,5 | 238 004,5 | 18 863,0 | 18 863,0 | 100,0 | 7,9 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 233 730,0 | 234 004,5 | 238 004,5 | 18 863,0 | 18 863,0 | 100,0 | 7,9 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 210 399,0 | 210 673,5 | 214 673,5 | 490,0 | 490,0 | 100,0 | 0,2 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 23 331,0 | 23 331,0 | 23 331,0 | 18 373,0 | 18 373,0 | 100,0 | 78,7 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 236 116,0 | 237 180,9 | 241 180,9 | 12 111,1 | 229 884,6 | 110 515,6 | 98 405,9 | 12 109,7 | 100,0 | 5,0 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 25 314,0 | 25 588,5 | 29 588,5 | 11 472,0 | 18 342,5 | 11 591,9 | 121,1 | 11 470,8 | 100,0 | 38,8 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 314,0 | 25 588,5 | 29 588,5 | 11 472,0 | 18 342,5 | 11 591,9 | 121,1 | 11 470,8 | 100,0 | 38,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 314,0 | 25 588,5 | 29 588,5 | 11 472,0 | 18 342,5 | 11 591,9 | 121,1 | 11 470,8 | 100,0 | 38,8 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 778,0 | 25 052,5 | 25 052,5 | 11 472,0 | 13 806,5 | 11 540,9 | 70,1 | 11 470,8 | 100,0 | 45,8 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 24 738,0 | 11 282,0 | 13 492,0 | 11 351,0 | 70,1 | 11 280,9 | 100,0 | 45,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 14 507,4 | 7 467,6 | 7 467,6 | 7 467,5 | 0,0 | 7 467,5 | 100,0 | 51,5 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 10 642,0 | 3 602,6 | 3 602,6 | 3 602,5 | 0,0 | 3 602,5 | 100,0 | 33,9 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 091,4 | 2 091,4 | 2 091,4 | 2 091,4 | 0,0 | 2 091,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 774,0 | 1 773,6 | 1 773,6 | 1 773,6 | 0,0 | 1 773,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 602,0 | 660,8 | 688,8 | 660,5 | 0,0 | 660,5 | 100,0 | 41,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 326,2 | 326,2 | 326,1 | 0,0 | 326,1 | 100,0 | 50,7 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 559,0 | 227,1 | 227,1 | 227,0 | 0,0 | 227,0 | 100,0 | 40,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 107,5 | 107,5 | 107,4 | 0,0 | 107,4 | 99,9 | 28,9 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 5 180,2 | 1 887,2 | 1 887,2 | 1 887,0 | 0,0 | 1 887,0 | 100,0 | 36,4 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 4 570,2 | 1 647,9 | 1 647,9 | 1 647,7 | 0,0 | 1 647,7 | 100,0 | 36,1 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 610,0 | 239,3 | 239,3 | 239,3 | 0,0 | 239,3 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 638,0 | 169,9 | 638,0 | 169,9 | 0,0 | 169,9 | 100,0 | 26,6 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 123,0 | 450,0 | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 100,0 | 27,3 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 46,9 | 188,0 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | 99,9 | 24,9 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 260,7 | 572,8 | 2 260,7 | 642,5 | 70,1 | 572,4 | 99,9 | 25,3 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 794,3 | 68,2 | 794,3 | 68,1 | 0,0 | 68,1 | 99,9 | 8,6 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 100,8 | 30,8 | 100,8 | 100,8 | 70,1 | 30,7 | 99,6 | 30,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 698,0 | 319,5 | 698,0 | 319,4 | 0,0 | 319,4 | 100,0 | 45,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 667,6 | 154,3 | 667,6 | 154,3 | 0,0 | 154,3 | 100,0 | 23,1 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 549,7 | 523,7 | 549,7 | 523,6 | 0,0 | 523,6 | 100,0 | 95,3 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 523,7 | 523,7 | 523,7 | 523,6 | 0,0 | 523,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 314,5 | 190,0 | 314,5 | 189,9 | 0,0 | 189,9 | 99,9 | 60,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 314,5 | 190,0 | 314,5 | 189,9 | 0,0 | 189,9 | 99,9 | 60,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 274,5 | 151,0 | 274,5 | 150,9 | 0,0 | 150,9 | 99,9 | 55,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 39,0 | 40,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 100,0 | 97,5 | ||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 536,0 | 536,0 | 4 536,0 | 0,0 | 4 536,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 4 536,0 | 0,0 | 4 536,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 4 536,0 | 0,0 | 4 536,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 4 485,0 | 0,0 | 4 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 873,0 | 47 663,0 | 47 663,0 | 338,7 | 47 612,7 | 833,6 | 495,0 | 338,6 | 100,0 | 0,7 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 873,0 | 47 663,0 | 47 663,0 | 338,7 | 47 612,7 | 833,6 | 495,0 | 338,6 | 100,0 | 0,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 873,0 | 47 663,0 | 47 663,0 | 338,7 | 47 612,7 | 833,6 | 495,0 | 338,6 | 100,0 | 0,7 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 338,7 | 748,7 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 42,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 799,0 | 338,7 | 748,7 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 42,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 799,0 | 338,7 | 748,7 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 42,4 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 698,0 | 338,7 | 647,7 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 48,5 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 074,0 | 46 864,0 | 46 864,0 | 0,0 | 46 864,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 970,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 970,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 970,0 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 45 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 163 929,0 | 163 929,0 | 163 929,0 | 300,0 | 163 929,0 | 98 089,8 | 97 789,8 | 300,0 | 100,0 | 0,2 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 163 929,0 | 163 929,0 | 163 929,0 | 300,0 | 163 929,0 | 98 089,8 | 97 789,8 | 300,0 | 100,0 | 0,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 929,0 | 163 929,0 | 163 929,0 | 300,0 | 163 929,0 | 98 089,8 | 97 789,8 | 300,0 | 100,0 | 0,2 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 300,0 | 1 000,0 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 300,0 | 1 000,0 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 300,0 | 1 000,0 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 300,0 | 1 000,0 | 750,0 | 450,0 | 300,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 162 929,0 | 162 929,0 | 162 929,0 | 0,0 | 162 929,0 | 97 339,8 | 97 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 162 929,0 | 0,0 | 162 929,0 | 97 339,8 | 97 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 162 929,0 | 0,0 | 162 929,0 | 97 339,8 | 97 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 162 929,0 | 0,0 | 162 929,0 | 97 339,8 | 97 339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 69,6 | 69,6 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -790,4 | -790,4 | 7 656,9 | 7 679,1 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 790,4 | 790,4 | -7 656,9 | -7 679,1 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 790,4 | 790,4 | -7 656,9 | -7 679,1 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 790,4 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 8 469,6 | ||||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
|||||||||||||||||
| Шнарбаев К.Н. | |||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета |
|||||||||||||||||
| Валиулина Г.К. | |||||||||||||||||