|
Приложение 1 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию форма Утверждена от 17 февраля 2025 года № 6-р
«Согласовано» Руководитель ГУ «Аппарат акима Житикаринского района ______________ Бугетбаев Д.Н. « » ___________2025г |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы:
Шнарбаев Кайрхан Найзабекович - аким села Милютинка Житикаринского района Костанайской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 7; статьи 38, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение ГУ «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района», утвержденное постановлением акимата Житикаринского района от 23 декабря 2019 года № 277. Решение Житикаринского районного маслихата № 242 от 30 декабря 2024 года О бюджете села Милютинка Житикаринского района на 2025-2027 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления - Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа.
в зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие - Текущая.
Цель бюджетной программы:
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности аппарата акима села.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории села. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового обеспечения деятельности акима сельского округа.
Содержание штатной численности учреждения. Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2024г.-1,65%, 2025г. – 1,045%, 2026г.-1,045%.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
24800,5 |
24778,0 |
25052,5 |
24958,0 |
25187,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышение оплаты труда отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением минимальной заработной платы до 85,0 тыс. тенге.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на учреждение функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измере ния |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением минимальной заработной платы до 85,0 тыс.тенге: - количество работников, оплата которых осуществляется за счет выделенных трансфертов: |
Ед. |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измере ния |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Оплата труда повышенной заработной платы |
Тысяч тенге |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве |
Ед. |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Ед. |
1,32 |
1,32 |
- |
- |
- |
|
Организация и проведение встреч местного сообщества |
кол-во |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Ведение учета домашних хозяйств на территории села Милютинка |
кол-во |
139 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
Мониторинг Программы развития территории Житикаринского района |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг Программы развития местного сообщества |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
24629,5 |
24738,0 |
24738,0 |
24958,0 |
25187,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
24629,5 |
24738,0 |
24738,0 |
24958,0 |
25187,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги. Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета. Выделены на 2025 год сумму 40,0 тыс тенге на дистанционное обучение по информационной безопасности сотрудников.На основании постановление акимата Житикаринского района № 30 от 14.02.2025 г выделены дополнительные бюджетные средства для установки и сопровождение программного продукта «Парус-Каз.Бюджет»(бюджетное планирование) в сумме 274,5 тыс. тенге. |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на земельный участок по адресу с. Милютинка ул.Степная, здание 174 В, площадью 0,0044 га- помещение котельной Дома культуры |
участок |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Обучение (дистанционное) по информационной безопасности сотрудников |
Ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
Установка и сопровождение программного продукта «Парус-Каз.Бюджет»(бюджетное планирование) |
услуга |
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тыс. тенге |
158,0 |
40,0 |
314,5 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
158,0 |
40,0 |
314,5 |
- |
- |
Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета