Бюджеттік бағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалықмаңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстықмаңызы бар қаланың)
мәслихатхатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2025 жылғы « 17 » ақпан_ № 6-ө
«Келісілді» *
"Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» ММ басшысы
___________ Д.Н.Бөгетбаев
2025ж «» ______
Бюджеттік бағдарлама
124 «Жітіқара ауданының Милютин ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы
2025-2027 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, қала, ауыл,аулдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы
Қостанай облысы Жітіқара ауданы Милютин ауылы әкімі Шнарбаев Кайрхан Найзабекович
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы; 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 38, 53-55 және 57-баптары "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Заңының 11, 19-баптары; "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 11, 19-баптары; "Мемлекеттік сатып алу туралы"2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5, 13-баптары; Жітіқара ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 277 қаулысымен бекітілген "Жітіқара ауданы Милютин ауылы әкімінің аппараты" ММ Ережесі. 2025-2027 жылдарға арналған Жітіқара ауданы Милютинка ауылының бюджеті туралы Жітіқара аудандық мәслихатының 2023 жылғы 30 желтоқсандағы № 242 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
Мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: аудандық маңызы бар қала, қала, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдың әкімін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның қорытындылары:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. «Жітіқара ауданының Милютин ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелеген функцияларды және міндеттерді ең жоғары тиімді атқаруға қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімдерін, кәсіби қызмет саласындағы білімдері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі): Ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Мекеменің штат санын ұстау. Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі – тұтыну бағалары индексінің мынадай мөлшерде өсуі: 2024ж.-1,65%, 2025ж. – 1,045%, 2026ж.-1,045%.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24800,5 |
24778,0 |
25052,5 |
24958,0 |
25187,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ең төменгі жалақы мөлшерінің 85,0 мың теңгеге дейін өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың жұмыскерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мекеме қызметкерлеріне еңбекақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарына, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне ең төменгі жалақы мөлшерінің 85,0 мың теңгеге дейін өзгеруіне байланысты көтерілген еңбекақыны уақтылы төлеуді қамтамасыз ету: - төлемі бөлінген трансферттер есебінен жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны: |
бірлік |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жалақының жоғарылауымен еңбекке ақы төлеу |
мың теңге |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
Ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздеуі) :
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті мезгілі |
Ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Қызметкерлер саны бойынша тағайындалған функцияларды орындау |
бірлік
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Мөлшерінде лауазымдық айлықақыларының үшін төлем және арнайы жұмыс жағдайлары үшін ай сайынғы жәрдемақы мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлері төлеу еңбек есептеу уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік
|
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметшілердің, ұйымдардың қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеудің уақтылы төленуін қамтамасыз ету |
бірлік
|
1,32 |
1,32 |
- |
- |
- |
|
Жергілікті қоғамдастықтың кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
саны |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Милютинка ауылдық округі үй шаруашылықтарын есебін жүргізу |
саны |
139 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
Жітіқара ауданының даму бағдарламасының мониторингі |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қоғамды дамыту бағдарламасының мониторингі |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Жергілікті бюджет есебінен |
мың теңге |
24629,5 |
24738,0 |
24738,0 |
24958,0 |
25187,0 |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
24629,5 |
24738,0 |
24738,0 |
24958,0 |
25187,0 |
Бюджеттік шағын бағдарламаның коды және атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен»
Бюджеттік шағын бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік шағын бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету, жалақы шығындарын, салықтарды қамтамасыз ету.
Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді. 2025 жылға қызметкерлерді ақпараттық қауіпсіздік бойынша қашықтықтан оқытуға 40,0 мың теңге бөлінді. Жітіқара ауданы әкімдігінің 14.02.2025 жылғы № 30 қаулысы негізінде Parus-Kaz.Budget бағдарламалық өнімін орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге (бюджеттік жоспарлау) 274,5 мың теңге сомасында қосымша бюджет қаражаты бөлінді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі |
Есепті жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Степная көшесі, Милютинка ауылы, ауданы 0,0044 га 174 В ғимарат мекенжайы бойынша жер учаскесіне жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстар - мәдениет үйінің қазандық үй-жайы |
учаске |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Қызметкерлерді ақпараттық қауіпсіздік бойынша оқыту (қашықтық).
|
Ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
«Парус-Қаз.Бюджет» бағдарламалық өнімін орнату және сүйемелдеу (бюджеттік жоспарлау) |
қызмет |
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мезгіл |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет ќаражаты есебінен |
мың теңге |
158,0 |
40,0 |
314,5 |
- |
- |
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығындар барлығы |
мың теңге |
158,0 |
40,0 |
314,5 |
- |
- |
Ескертпе: * осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады