|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.01. 2022 год |
Факт на 01.01. 2023 год |
Факт на 01.01. 2024 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
144875,6 |
144875,6 |
145662,6 |
100,5 |
17195,6 |
27505,2 |
40336,7 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1865,0 |
1865,0 |
2651,8 |
142,2 |
977,3 |
990,7 |
2179,6 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
142369,6 |
142369,6 |
142369,6 |
100 |
16218,3 |
26514,5 |
37765,7 |
||||
|
3) Поступления от продажи основного капитала |
641,0 |
641,0 |
641,2 |
100 |
- |
- |
391,4 |
||||
|
II. Затраты |
146081,4 |
146081,4 |
146079,0 |
100 |
17803,1 |
27477,0 |
39239,3 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
25040,0 |
25040,0 |
25038,8 |
100 |
16042,9 |
20481,4 |
23260,2 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5395,0 |
5395,0 |
5394,0 |
100 |
1760,2 |
1203,9 |
12270,4 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
115644,6 |
115644,6 |
115644,6 |
100 |
0,0 |
5791,5 |
3708,6 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,262 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1205,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 января 2025 года составил – 790,4 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 787,0 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 1205,8 тыс. тенге, свободный остаток – 1205,8 тыс. тенге, не освоение – 2493,47 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.