|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.12. 2021 год |
Факт на 01.12. 2022 год |
Факт на 01.12. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
145648,6 |
140824,6 |
141203,5 |
100,3 |
16112,7 |
26253,1 |
38950,3 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1865,0 |
1865,0 |
2243,7 |
120,3 |
691,0 |
934,0 |
2147,5 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
143142,6 |
138318,6 |
138318,6 |
100 |
14733,1 |
25319,1 |
36411,4 |
||||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
641,0 |
641,0 |
641,2 |
100 |
688,6 |
0 |
0 |
||||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391,4 |
||||
|
II. Затраты |
146854,4 |
138453,9 |
124357,6 |
100 |
15101,5 |
25394,4 |
36297,0 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
25040,0 |
22304,3 |
22304,7 |
100 |
14197, |
18718,0 |
21398,1 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6168,0 |
5153,2 |
5153,1 |
100 |
904,5 |
884,6 |
12199,5 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
115644,6 |
110994,6 |
110994,4 |
100 |
0,0 |
5791,5 |
2699,3 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,262 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1205,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 декабря 2024 года составил – 3958,3 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 378,9 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 2370,7 тыс. тенге, свободный остаток – 1205,8 тыс. тенге, не освоение – 1986,55 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.