|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.09. 2021 год |
Факт на 01.09. 2022 год |
Факт на 01.09. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
154227,7 |
63841,2 |
64051,6 |
100,3 |
10824,3 |
20357,3 |
33647,1 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1865,0 |
1844,0 |
2054,2 |
111,4 |
548,5 |
783,0 |
1898,9 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
151721,7 |
61356,2 |
61356,2 |
100 |
10275,8 |
19574,3 |
31437,4 |
||||
|
3) Поступление от продажи основного капитала |
641,0 |
641,0 |
641,2 |
100 |
0 |
0 |
310,8 |
||||
|
II. Затраты |
155433,5 |
55345,8 |
55344,2 |
100 |
10209,2 |
18967,9 |
27158,9 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
25053,9 |
16217,9 |
16216,6 |
100 |
9541,8 |
12419,3 |
15661,7 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6248,0 |
508,9 |
508,9 |
100 |
667,4 |
756,8 |
9297,1 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
124129,8 |
38617,2 |
38617,1 |
100 |
0,0 |
5791,5 |
2200,0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,262 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1206,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 сентября 2024 года составил – 9914,1 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 210,4 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 8495,4 тыс. тенге, свободный остаток – 1206,7 тыс. тенге, не освоение – 1604,3 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.