|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.08. 2021 год |
Факт на 01.08. 2022 год |
Факт на 01.08. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
128585,7 |
24287,0 |
26069,4 |
107,3 |
8257,5 |
15496,1 |
31985,2 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1171,0 |
720,0 |
1861,2 |
258,5 |
501,5 |
782,3 |
1664,7 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
127414,7 |
23567,0 |
23567,0 |
100 |
7756,0 |
14713,8 |
30009,7 |
||||
|
3) Поступление от продажи основного капитала |
0 |
0 |
641,2 |
0 |
0 |
0 |
310,8 |
||||
|
II. Затраты |
129095,7 |
16101,3 |
15100,5 |
100 |
6861,9 |
14282,4 |
25196,2 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23674,1 |
14790,6 |
14789,9 |
100 |
6363,7 |
11349,3 |
13271,8 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6197,0 |
478,9 |
478,9 |
100 |
498,2 |
737,9 |
9275,1 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
99222,8 |
830,0 |
830,0 |
100 |
0,0 |
2195,0 |
2649,3 |
||||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,262 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1206,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 августа 2024 года составил – 11175,6 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 1782,4 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 8185,8 тыс. тенге, свободный остаток – 1206,7 тыс. тенге, не освоение – 834,38 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.