Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от 07 августа 2024 года № 26-р
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Руководитель бюджетной программы: Шнарбаев Кайрхан Найзабекович аким села Милютинка Житикаринского района Костанайской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение государственное учреждение «Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района» утвержденное постановлением акимата Житикаринского района от 23 декабря 2019 года № 277. Решение Житикаринского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 107 «О бюджете села Милютинка Житикаринского района на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Бюджетные программы города районного значения, поселка, села, сельского округа.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Бесперебойное обеспечение освещения улиц села Милютинка в вечернее и ночное время. Монтаж уличного освешения улиц села Милютинка
Конечные результаты бюджетной программы:
Обеспечение уличным освещением улиц села в вечернее и ночное время. Обслуживание светильников электросетей уличного освещения села Милютинка: 2023г. - 56 ед., 2024г. - 56 ед., 2025г. - 56ед. Монтаж уличного освешения улиц села Милютинка
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Милютинка, обслуживание 56 единиц светильников. Монтаж уличного освешения улиц села Милютинка
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетным подпрограммам |
тыс. тенге |
966,7 |
1580,0 |
1631,0 |
784,0 |
818,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Милютинка. Решением Житикаринского районного маслихата от 31 июля 2024 года № 194 «О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2023 года № 107 «О бюджете села Милютинка Житикаринского района на 2024-2026 годы», Решением акима села Милютинка Житикаринского района № 7 от 6 августа 2024 года «О внесении изменений в решение акима от 5 января 2024 года №1 «О реализации решения Житикаринского районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 107 «О бюджете села Милютинка Житикаринского района на 2024-2026годы» уточненный бюджет на 2024 год составляет 51,0 тысяч тенге. Увеличение бюджетных средств в сумме 51,0 тысяч тенге.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество потребляемой электроэнергии (светильников 56 штук) на освещение улиц села Милютинка |
Квт/ч |
6795,5 |
10280 |
10280 |
10280 |
10280 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата расходов за электроэнергию, отпущенную на освещение улиц села Милютинка. |
тыс. тенге |
714,0 |
750,0 |
801,0 |
784,0 |
818,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
714,0 |
750,0 |
801,0 |
784,0 |
818,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение уличным освещением улиц села Милютинка. Организация и проведение работ по монтажу уличного освещения. Основание Постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года N 555 выделено бюджетное ассигнования в сумме 830,0 тыс. тенге.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Монтаж светильников |
шт |
7 |
20 |
20 |
_ |
_ |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2024 |
205 |
26 |
||
|
Монтаж уличного освешения улиц села Милютинка
|
тыс. тенге |
252,7 |
830,0 |
830,0 |
_ |
_ |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
252,7 |
830,0 |
830,0 |
_ |
_ |
Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета