|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.07. 2021 год |
Факт на 01.07. 2022 год |
Факт на 01.07. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
130070,7 |
24231,0 |
25534,6 |
105,4 |
6749,3 |
13466,9 |
30430,8 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1171,0 |
665,0 |
1327,4 |
199,6 |
29,3 |
761,8 |
1178,7 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
128899,7 |
23566,0 |
23566,0 |
100 |
6720,0 |
12705,1 |
28941,3 |
||||
|
3) Поступление от продажи основного капитала |
0 |
0 |
641,2 |
0 |
0 |
0 |
310,8 |
||||
|
II. Затраты |
130580,7 |
13711,1 |
13710,2 |
100 |
5707,6 |
11720,9 |
23536,7 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23674,1 |
12440,6 |
12439,9 |
100 |
5247,9 |
9010,3 |
11544,3 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6197,0 |
438,7 |
438,7 |
100 |
202,9 |
515,3 |
9253,1 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
100707,8 |
830,0 |
830,0 |
100 |
0,0 |
2195,0 |
2739,2 |
||||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256,8 |
0,0 |
0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,262 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1206,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 июля 2024 года составил – 13031,0 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 1303,6 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 10519,9 тыс. тенге, свободный остаток – 1206,7 тыс. тенге, не освоение – 855,77 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.