|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.06. 2021 год |
Факт на 01.06. 2022 год |
Факт на 01.06. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
129898,8 |
20480,0 |
22234,9 |
108,6 |
5750,3 |
9564 |
18898,3 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1171,0 |
664,0 |
1777,7 |
267,7 |
-55,7 |
193,0 |
638,7 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
128727,8 |
19816 |
19816,0 |
100 |
5806,0 |
9371,0 |
18015,3 |
||||
|
3) Поступление от продажи основного капитала |
0 |
0 |
641,2 |
0 |
0 |
0 |
244,3 |
||||
|
II. Затраты |
130408,8 |
12044,0 |
12042,9 |
100 |
4700,3 |
5126,9 |
13198,5 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23502,2 |
10990,5 |
10989,6 |
100 |
4515,3 |
7436,9 |
10228,3 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6197,0 |
221,7 |
221,6 |
100 |
185,0 |
494,7 |
230,9 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
100707,8 |
830,0 |
830,0 |
100 |
0,0 |
195,0 |
2739,2 |
||||
|
Прочие |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,3 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1206,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 апреля 2024 года составил – 11398,7 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 1754,9 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 8436,0 тыс. тенге, свободный остаток – 1206,7 тыс. тенге, не освоение – 1117,4 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.