|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2024 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.05. 2021 год |
Факт на 01.05. 2022 год |
Факт на 01.05. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
1206,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Поступления- всего |
129898,8 |
16562,0 |
18481,8 |
111,6 |
4783,6 |
7342,3 |
16524,9 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1171,0 |
427,0 |
1705,6 |
399,4 |
-96,4 |
173,2 |
570,4 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
128727,8 |
16135,0 |
16135,0 |
100 |
4880,0 |
7169,1 |
15710,2 |
||||
|
3) Поступление от продажи основного капитала |
0 |
0 |
641,2 |
0 |
0 |
0 |
244,3 |
||||
|
II. Затраты |
130408,8 |
10293,0 |
10292,0 |
100 |
3875,8 |
6129,6 |
11260,0 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23502,2 |
9321,1 |
9320,3 |
100 |
3713,4 |
5783,3 |
8319,6 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6197,0 |
140,1 |
140,0 |
100 |
162,4 |
151,0 |
201,1 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
100707,8 |
830,0 |
830,0 |
100 |
0,0 |
195,0 |
2739,2 |
||||
|
Прочие |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1,8 |
1,8 |
1,662 |
92,3 |
0 |
0,3 |
0,146 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1206,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 апреля 2024 года составил – 9396,5 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 1919,8 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 6269,0 тыс. тенге, свободный остаток – 1206,7 тыс. тенге, не освоение – 792,3 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.