|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Скорректиро-ванный бюджет 2023 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.01. 2021 год |
Факт на 01.01. 2022год |
Факт на 01.01. 2023 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
109,2 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
32132,7 |
32132,7 |
40336,7 |
103,1 |
14030,0 |
17195,6 |
27505,2 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1367,0 |
1367,0 |
2179,6 |
159,4 |
1477,8 |
977,3 |
990,7 |
||||
|
2) Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,9 |
0 |
0 |
||||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0 |
0 |
391,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3) Поступления трансфертов |
37765,7 |
37765,7 |
37765,7 |
100 |
12545,3 |
16218,3 |
26514,5 |
||||
|
II. Затраты |
39241,9 |
39241,9 |
39239,3 |
100 |
13341,3 |
17803,1 |
27477,0 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23261,3 |
23261,3 |
23260,2 |
100 |
11248,1 |
16042,9 |
20481,4 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12270,4 |
12270,5 |
12270,4 |
100 |
2093,2 |
1760,2 |
1203,9 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
3710,0 |
3710 |
3708,6 |
100 |
0,0 |
0 |
5791,5 |
||||
|
Трансферты |
0,2 |
0,2 |
0,146 |
73,0 |
0,0 |
0,0 |
0,262 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
109,3 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 января 2024 года составил – 1206,7 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 8204,0 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 7109,2 тыс. тенге, свободный остаток – 109,3 тыс. тенге, не освоение – 2,6 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.