|
|
|
|
тыс. тенге |
||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2026 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.09. 2023 год |
Факт на 01.09. 2024 год |
Факт на 01.09. 2025 год |
||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
215,6 |
|
|
|
|
||||
|
Поступления- всего |
33159,0 |
25298,0 |
25685,7 |
101,5 |
106507,6 |
154227,7 |
235368,7 |
||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||
|
1) Налоговые поступления |
1505,0 |
929,0 |
1316,7 |
0 |
1067,0 |
1865,0 |
2386,0 |
||
|
2) Поступления трансфертов |
31654,0 |
24369,0 |
24369,0 |
100,0 |
105440,6 |
151721,7 |
232982,7 |
||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
215,5 |
-2391,4 |
-2780,2 |
0 |
109,2 |
1205,8 |
790,4 |
||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
310,8 |
641,2 |
25,0 |
||
|
5) Продажа нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
66,6 |
0 |
25,0 |
||
|
II. Затраты |
33374,5 |
22906,6 |
22905,5 |
100,0 |
106616,8 |
155433,5 |
236159,1 |
||
|
Государственные услуги общего характера |
31496,5 |
21305,1 |
21304,3 |
100,0 |
23418,0 |
25053,9 |
29645,5 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1696,9 |
1120,4 |
1120,2 |
100,0 |
11267,0 |
6248,0 |
48612,4 |
||
|
Транспорт и коммуникации |
444,0 |
444,0 |
444,0 |
100,0 |
3410,0 |
124129,8 |
157900,8 |
||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
37,1 |
37,1 |
36,9 |
99,6 |
0,146 |
1,662 |
0,278 |
||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
215,5 |
-2391,4 |
-2780,2 |
0 |
109,2 |
1205,8 |
790,4 |
||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 сентября 2026 года составил – 215,6 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – -387,7 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 2780,2 тыс. тенге, свободный остаток – 215,6 тыс. тенге, не освоение – 1132 тенге 32 тиын.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.