|
|
|
|
тыс. тенге |
||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2026 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.08. 2023 год |
Факт на 01.08. 2024 год |
Факт на 01.08. 2025 год |
||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
215,6 |
|
|
|
|
||||
|
Поступления- всего |
33159,0 |
23017,5 |
23448,5 |
101,9 |
37576,0 |
128585,7 |
236390,5 |
||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||
|
1) Налоговые поступления |
1505,0 |
856,0 |
1287,0 |
0 |
1067,0 |
1171,0 |
2386,0 |
||
|
2) Поступления трансфертов |
31654,0 |
22161,5 |
22161,5 |
100,0 |
36509,0 |
127414,7 |
234004,5 |
||
|
3) Используемые остатки бюджетных средств |
215,5 |
-2125,3 |
-2557,3 |
0 |
109,2 |
510,0 |
790,4 |
||
|
4) Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
310,8 |
641,2 |
25,0 |
||
|
5) Продажа нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
66,6 |
0 |
0 |
||
|
II. Затраты |
33374,5 |
20892,2 |
20891,2 |
100,0 |
37685,2 |
129095,7 |
237180,9 |
||
|
Государственные услуги общего характера |
31496,5 |
19431,7 |
19431,0 |
100,0 |
23418,0 |
23674,1 |
25588,5 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1328,3 |
979,4 |
979,3 |
100,0 |
11267,0 |
6197,0 |
47663,0 |
||
|
Транспорт и коммуникации |
512,6 |
444,0 |
444,0 |
100,0 |
3000,0 |
99222,8 |
163929,0 |
||
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
37,1 |
37,1 |
36,9 |
99,6 |
0,146 |
1,662 |
0,278 |
||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
215,5 |
-2125,3 |
-2557,3 |
0 |
109,2 |
510,0 |
790,4 |
||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 августа 2026 года составил – 215,6 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – -431 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 2557,3 тыс. тенге, свободный остаток – 215,6 тыс. тенге, не освоение –969 тенге 08 тиын.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.