|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2023 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.08. 2020 год |
Факт на 01.08. 2021 год |
Факт на 01.08. 2022 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
28,5 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
30785,0 |
35527,1 |
35625,9 |
100,3 |
0 |
9865,5 |
14618,0 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1989,0 |
1423,0 |
1496,1 |
100,3 |
0 |
910,5 |
2311,5 |
||||
|
2) Поступления трансфертов |
28796,0 |
34104,1 |
34104,0 |
100,3 |
0,0 |
8755,0 |
12306,5 |
||||
|
II. Затраты |
30785,0 |
34350,1 |
34167,8 |
99,5 |
0 |
9001,0 |
12094,4 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
22815,0 |
34350,1 |
34167,8 |
99,5 |
0 |
9001,0 |
12094,4 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
712,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Трансферты |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6720,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1486,7 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 августа 2023 года составил – 28,5 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 0,0 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 0,0 тыс. тенге, свободный остаток – 28,5 тыс. тенге, не освоение – 1486,7 тыс. тенге.