|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Скорректиро-ванный бюджет 2023 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.10. 2020 год |
Факт на 01.10. 2021 год |
Факт на 01.10. 2022 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
109,2 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
39019,7 |
33837,0 |
35157,3 |
103,9 |
12254,0 |
16437,6 |
27411,5 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1067,0 |
954,0 |
1963,5 |
205,8 |
463,0 |
898,0 |
892 |
||||
|
2) Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,0 |
0 |
0 |
||||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0 |
0 |
310,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3) Поступления трансфертов |
37952,7 |
32883,0 |
32883,0 |
100 |
11768 |
15539,6 |
26519,5 |
||||
|
II. Затраты |
39128,9 |
29324,7 |
29323,0 |
100 |
12254,0 |
17125,6 |
27491,8 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
23418,0 |
17097,8 |
17096,4 |
100 |
11491,0 |
15636,6 |
20482,0 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12300,7 |
9577,3 |
9577,2 |
100 |
763,0 |
1071,0 |
1213,0 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
3410,0 |
2649,4 |
2649,3 |
100 |
0,0 |
418,0 |
5796,5 |
||||
|
Трансферты |
0,2 |
0,2 |
0,146 |
73,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
109,2 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 сентября 2023 года составил – 5943,6 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 1220,3 тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 4512,3 тыс. тенге, свободный остаток – 109,2 тыс. тенге, не освоение – 1696,3 тыс. тенге.
В бюджете села Милютинка не предусмотрена реализация проектов.