Гражданский бюджет
Житикаринского района на 2023-2025 годы
Гражданский бюджет - информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, публикуемая в средствах массовой информации в доступной для общественности форме (ст. 67-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан).
Краткое описание бюджетного процесса:
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов.
В бюджетном процессе используются следующие документы:
1) прогноз социально-экономического развития области;
2) закон о республиканском бюджете, решение маслихата о местном бюджете;
3) бюджетные программы.
Основные процедуры планирования бюджета:
Разработка бюджета
Порядок разработки проекта республиканского бюджета определяется Правительством Республики Казахстан.
Порядок разработки проектов местных бюджетов определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
На стадии планирования (формирования) и утверждения (уточнения) бюджета
Прогноз социально-экономического развития
Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы
|
Наименование показателей |
Оценка 2022 год |
Прогноз |
||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Показатели социальной сферы |
||||||
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
60000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
Месячный расчетный показатель, тенге |
3180 |
3450 |
3605 |
3731 |
3862 |
3997 |
|
Размер базовой пенсионной выплаты, тенге |
20191 |
24341 |
22893 |
23694 |
24524 |
25382 |
|
Минимальный размер пенсии, тенге |
48032 |
53076 |
56526 |
59635 |
62915 |
66376 |
|
Прожиточный минимум, тенге |
37389 |
40567 |
42393 |
43877 |
45413 |
47002 |
Основные показатели социально-экономического развития Житикаринского района на 2023-2025 годы, %
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Индекс физического объема, промышленности |
101,0 |
100,8 |
101,2 |
|
2 |
Индекс физического объема, обрабатывающей промышленности |
100,3 |
100,8 |
101,1 |
|
3 |
Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства |
101,5 |
102,4 |
102,2
|
|
4 |
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв.м. |
7400 |
7696 |
8004 |
Бюджет Житикаринского района
Бюджет Житикаринского района на 2023-2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан.
В июле 2017 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» по внедрению с 1 января 2018 года самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах с численностью населения свыше 2 тыс.человек и с 2020 года в сельских населенных пунктах с численностью менее 2 тыс.человек.
В связи с внесением изменений в законодательство, учреждения образования и детско-юношеских спортивных школ перешли с 01 января 2021 года на финансирование из областного бюджета.
Районный бюджет Житикаринского района на 2023-2025 годы уточнен на сессии районного маслихата решением Житикаринского районного маслихата от 15 июня 2023 года № 43.
Доходная часть
Доходная часть районного бюджета на 2023–2025 годы сформирована на базе прогнозных параметров макроэкономических и региональных показателей, учтенных межбюджетными отношениями, динамики роста фонда заработной платы и поступлений за предыдущие годы, оценки доходов за 2022 год, с учетом последних изменений налогового и иного законодательства Республики Казахстан.
Рост доходов бюджета в основном обеспечиваться прогнозируемым увеличением налоговых поступлений, занимающих 99,1 % в собственных доходах районного бюджета. Основными источниками формирования доходной части бюджета являются налоги, уплачиваемые с фонда оплаты труда – социальный налог и индивидуальный подоходный налог, удельный вес которых 36,5 %, и 48,2 % соответственно.
Неналоговые поступления и доходы от операций с капиталом рассчитаны на основании прогнозных показателей по поступлению доходов, входящих в компетенцию тех или иных местных исполнительных органов.
Собственные доходы бюджета района на 2023 - 2025 годы
млн.тенге
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Собственные доходы |
3996,4 |
4432,1 |
5073,6 |
|
Налоговые поступления, в т.ч.: |
3 958,5 |
4 394,0 |
5 035,2 |
|
- Индивидуальный подоходный налог |
1 924,8 |
2 230,1 |
2 530,6 |
|
- Социальный налог |
1 458,4 |
1 581,4 |
1 784,1 |
|
Неналоговые поступления |
32,6 |
32,9 |
33,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4,9 |
5,1 |
5,3 |
Основные параметры районного бюджета на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование показателей |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Поступления |
6 886,5 |
7 3271 |
5 7531 |
|
Налоговые поступления |
3 958,5 |
4 394,0 |
5 035,2 |
|
Неналоговые поступления |
32,6 |
32,9 |
33,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4,9 |
5,1 |
5,3 |
|
Поступления трансфертов |
2 890,5 |
2 895,0 |
679,5 |
Поступления бюджета Житикаринского района в 2023 году, млн. тенге
Поступления районного бюджета запланировано на 2023 год в сумме 6 886,5 млн. тенге, в том числе по:
- налоговые поступления – 3 958,5 млн. тенге (2 091,1 млн. тенге - подоходный налог, 1 458,4 млн. тенге - социальный налог, 267,6 млн. тенге - налог на собственность, 86,5 млн. тенге - внутренние налоги на товары, работы и услуги, 54,9 млн. тенге - обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами);
- неналоговые поступления – 32,6 млн. тенге (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности- 6,9 млн.тенге, вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета- 25,7 млн.тенге)
- поступления от продажи основного капитала – 4,9 млн. тенге (4,9 млн. тенге - от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями);
- поступления трансфертов 2 890,5 млн. тенге (0,3 млн. тенге – возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, 464,6 млн. тенге - целевые текущие трансферты, 1 757,0 млн. тенге - целевые трансферты на развитие, 668,6 млн. тенге - трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства).
Поступления районного бюджета на 2024 год определены в сумме 7 327,1 млн. тенге, на 2025 год – 5 753,1 млн. тенге.
Субвенции из районного бюджета в бюджет четвертого уровня составят на 2023-2025 годы 199,5 млн. тенге, 159,6 млн. тенге и 161,4 млн. тенге соответственно.
Расходная часть
Утвержденный бюджет Житикаринского района на 2023 год составляет
7 185,7 млн. тенге.
млн. тенге
|
Наименование показателей
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
РАСХОДЫ – всего |
7185,7 |
7244,3 |
5675,5 |
|
Государственные услуги общего характера |
1679,0 |
875,5 |
1370,3 |
|
Оборона |
44,2 |
15,8 |
16,3 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
41,2 |
34,3 |
5,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1012,0 |
995,0 |
1035,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1080,5 |
1704,9 |
10,7 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
548,0 |
624,5 |
436,5 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
727,3 |
121,3 |
8,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
89,4 |
75,5 |
76,5 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
62,9 |
56,0 |
56,8 |
|
Транспорт и коммуникации |
325,1 |
639,2 |
493,7 |
|
Прочие |
288,9 |
369,7 |
46,3 |
|
Обслуживание долга |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
|
Трансферты |
1188,0 |
1633,4 |
2021,0 |
Основные направления расходования
средств бюджета Житикаринского района в 2023 году
Социальный блок (социальная сфера)
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы:
Социальное обеспечение и социальная помощь;
Культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 3042,3 млн. тенге (в 2023 г. – 1012,0 млн. тенге, в 2024 году – 995,0 млн. тенге, в 2025 году – 1035,3 млн. тенге).
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Общественные работы |
65,7 |
68,4 |
71,1 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
159,6 |
162,4 |
159,2 |
|
Оказание жилищной помощи |
35,0 |
36,4 |
37,9 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
69,2 |
61,8 |
64,2 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5,9 |
4,6 |
4,8 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
169,2 |
170,2 |
171,1 |
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
64,7 |
65,6 |
66,3 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
74,6 |
65,6 |
72,3 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
49,4 |
49,7 |
50,2 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
36,9 |
17,5 |
18,2 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
45,0 |
46,4 |
47,4 |
Предусмотренные в районном бюджете целевые текущие трансферты
из областного и республиканского бюджетов на 2023-2025 годы
в сфере социальной помощи и социального обеспечения
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
На специальные средства передвижения, ОБ |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
|
На протезно-ортопедические средства, ОБ |
9,3 |
9,7 |
10,1 |
|
На тифлотехнические средства, ОБ |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
|
На сурдотехнические средства, ОБ |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселения кандасов и переселенцев, ОБ |
3,9 |
- |
- |
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан (обеспечение катетерами одноразового использования для детей и взрослых с диагнозом Spina bifida), РБ (улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в РК) |
1,4 |
- |
- |
|
На осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, ОБ |
1,2 |
- |
- |
|
На возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев, ОБ |
2,9 |
- |
- |
|
На расширение перечня технических вспомогательных (компесаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью, ОБ |
6,2 |
- |
- |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и информационного пространства на 2023-2025 годы
В целом на сферу культуры, спорта и информационного пространства в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 1609,0 млн. тенге, (в 2023 году – 548,0 млн. тенге, в 2024 году – 624,5 млн. тенге, в 2025 году – 436,5 млн. тенге).
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
141,8 |
120,6 |
123,1 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
46,9 |
48,6 |
49,4 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8,9 |
4,8 |
4,9 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
19,5 |
14,9 |
15,5 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
63,0 |
59,2 |
60,2 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
20,0 |
18,2 |
18,4 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
19,5 |
20,3 |
21,1 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
20,7 |
20,2 |
20,5 |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 2796,1 млн. тенге, (в 2023 году – 1080,4 млн. тенге, 2024 году – 1705,0 млн. тенге, 2025 году – 10,7 млн. тенге).
Расходы, направленные в сферу жилищно-коммунального хозяйства
на 2023 – 2025 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство всего: |
1080,5 |
1704,9 |
10,7 |
|
Жилищное хозяйство |
183,6 |
62,6 |
10,7 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области) |
5,6 |
61,9 |
10,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в г. Житикара, 1 очередь) |
18,8 |
|
|
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
58,3 |
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
95,4
|
|
|
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
5,5 |
0,7 |
0,7 |
|
Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
|
146,9 |
152,4 |
156,8 |
|
Коммунальное хозяйство |
896,9 |
1642,3 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения (Строительство сетей водоснабжения к малоэтажной застройке по правому берегу реки Шортанды восточного района города Житикара Костанайской области) |
433,3 |
396,3 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района) |
269,9 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области) |
75,5 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения (Реконструкция канализационного коллектора Д 600 от колодца гасителя до канализационных очистных сооружений (КОС) города Житикара Житикаринского района Костанайской области) |
0,5 |
646,0 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения (Реконструкция канализационного коллектора Д 600 по улице Степная в границах участка улицы Шокана Уалиханова до улицы Истая Ищанова города Житикара Житикаринского района Костанайской области) |
|
350,0 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (Реконструкция сетей водоснабжения села Тургеновка с подключением к системе централизованного водоснабжения города Житикара Житикаринского района Костанайской области) |
5,2 |
250,0 |
- |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах (Реконструкция сетей водоснабжения села Тохтарово Житикаринского района Костанайской области) |
17,2 |
|
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) (Изоляция тепловых сетей г. Житикара Д50-325 мм, общей протяженностью 5250 п.м.- 7,9 млн.тг., текущий ремонт разводящих сетей на территории центральной районной больницы города Житикара протяженностью 0,836 км. – 27,0 млн.тг., определение технического состояния сетей теплоснабжения города Житикары протяженностью 60 км для дальнейшего проведения ремонтных работ – 10,0 млн.тг. |
44,9 |
|
|
|
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов (текущий ремонт дымовой трубы и дымоходов центральной городской котельной – 21,0 млн.тг., кровли здания центральной городской котельной – 15,3 млн.тг., кровли здания химводоотчистки центральной городской котельной – 9,0 млн.тг., кровли здания подстанции центральной городской котельной –2,3 млн.тг.). |
47,6 |
|
|
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения (текущий ремонт кровли здания подстанции КОС г. Житикара – 2,8 млн.тг.). |
2,8 |
|
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Житикаракоммунэнерго» в целях финансирования проекта: «Приобретение насосного агрегата Д1250-125 в количестве 1 штуки для Центральной городской котельной» - 5,9 млн. тенге.
Расходы бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование на 2023-2025 годы
Расходы районного бюджета, предусмотренные на топливно-энергетический комплекс и недропользование в 2023-2025 годах составят 856,6 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий
млн. тенге
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование всего: |
727,3 |
121,3 |
8,0 |
|
Топливо и энергетика |
719,9 |
8,0 |
8,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы, в том числе по проектам: |
719,9 |
8,0 |
8,0 |
|
Реконструкция участка тепловой сети по ул Алтынсарина г.Житикара от ТК-10а до ТК-56 в г.Житикара |
2,9 |
|
|
|
Реконструкция участка тепловой сети г.Житикара от ТК-14 до ТК-16, Д530 мм |
2,4 |
|
|
|
Реконструкция участка тепловой сети в г.Житикара, 11 микрорайон от ТК-6 до ТК-10а, Д600 мм |
4,9 |
|
|
|
Реконструкция участка тепловой сети в г.Житикара, ул.Жибек жолы от поворота до поворота на ВОС-2, Д219 мм |
3,1 |
|
|
|
Реконструкция участков тепловых сетей г.Житикара ул.Алтынсарина (переходы под дорогой) Д325 мм |
2,6 |
|
|
|
Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 № 5, 6, 7 Центральной городской котельной ГКП «Житикаракоммунэнерго» |
7,8 |
8,0 |
8,0 |
|
Реконструкция уличного освещения центральной площади Тәуелсіздік г. Житикара |
0,8 |
- |
- |
|
Строительство газопотребляющей энергетической установки для покрытия собственных нужд Центральной городской котельной в городе Житикара, Костанайской области |
695,4 |
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
7,3 |
113,3 |
|
|
Развитие газотранспортной системы, в том числе по проектам: |
7,3 |
113,3 |
|
|
Строительство газораспределительных сетей микрорайона Дружба и малоэтажная застройка микрорайона № 11 города Житикара |
5,0 |
|
|
|
Строительство подводящего газопровода к микрорайонам Кенсай и 9 города Житикара Костанайской области |
0,5 |
113,3 |
|
|
Строительство газопровода к 4-квартирному жилому дому № 32 по улице Костанай в городе Житикара Костанайской области |
1,8 |
|
|
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2023-2025 годах составят 1458,0 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах, среднему и текущему ремонту объектов транспортной инфраструктуры, и субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям.
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Транспорт и коммуникации всего: |
325,1 |
639,2 |
493,7 |
|
Автомобильный транспорт |
315,1 |
628,8 |
482,9 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
109,5 |
41,3 |
42,7 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Забеловка" 0-10 километр 164,9 млн.тг. (2023г.), средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-JT-1 "Подъезд к селу Дзержинское" 0-14 километр 1,0 млн.тг (2023г.), 556,4 млн.тг. (2024 г.), 410,2 млн.тг. (2025 г.) |
165,9 |
556,4 |
410,2 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
39,7 |
31,1 |
30,0 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
10,0 |
10,4 |
10,8 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
10,0 |
10,4 |
10,8 |
В районном бюджете на 2023-2025 годы на обеспечение функционирования автомобильных дорог предусмотрено 193,5 млн. тенге (в 2023 году – 109,5 млн. тенге, в 2024 году – 41,3 млн. тенге, в 2025 году – 42,7 млн. тенге).
Бюджет Житикаринского района на весь плановый период включает трансферты общего характера - изъятия, передаваемые из бюджета Житикаринского района в вышестоящий областной бюджет.
Динамика изъятия бюджетных средств, млн. тенге
Дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами.
Полученная разница с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком - профицитом бюджета.
|
Наименование |
2023 год, тыс.тенге |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-381 828,9 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
381 828,9 |
Трансферты органам четвертого уровня бюджета на 2023 год, млн. тенге