Пояснительная записка
к отчету об исполнении районного бюджета Житикаринского района
на 1 января 2023 года
Решением Житикаринского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 96 «О районном бюджете Житикаринского района на 2022-2024 годы» утверждена доходная часть бюджета на 2022 год в следующих объемах: доходы 5 848 689,0 тыс. тенге, в том числе налоговые поступления - 3 742 595,0 тыс. тенге, неналоговые поступления – 28 852,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала – 4 500,0 тыс. тенге, поступления трансфертов - 2 072 742,0 тыс. тенге; затраты – 5 848 232,0 тыс. тенге.
Объем субвенции, передаваемой из областного бюджета районному бюджету на 2022 год, установлен в сумме 1 069 661,0 тыс. тенге.
Объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в бюджеты города районного значения, сел, сельских округов на 2022 год 250 457,0 тыс. тенге.
Целевые трансферты, выделенные из республиканского бюджета, предусмотрены в следующих размерах на:
1) обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан – 43 748,0 тыс. тенге;
2) выплату государственной адресной социальной помощи 206 836,0 тыс. тенге;
3) размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 13 830 тыс. тенге;
4) развитие продуктивной занятости – 57 761,0 тыс. тенге;
5) повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения – 106 525,0 тыс. тенге;
6) установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений -12 319,0 тыс. тенге;
7) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий – 64 663,0 тыс. тенге;
8) средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Забеловка» 0-10 километр – 187 458,0 тыс. тенге.
Целевые текущие трансферты, выделенные из областного бюджета, предусмотрены в следующих размерах на:
1) компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса – 99 020,0 тыс. тенге;
2) краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах – 20 830,0 тыс. тенге;
3) первое рабочее место – 7 352,0 тыс. тенге;
4) контракт поколений – 735,0 тыс. тенге;
5) единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы – 8 414,0 тыс. тенге;
6) санаторно-курортное лечение – 15 171,0 тыс. тенге;
7) специальные средства передвижения – 2 278,0 тыс. тенге;
8) протезно-ортопедические средства – 3 656,0 тыс. тенге;
9) средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Забеловка» 0-10 километр – 17 458,0 тыс. тенге;
10) текущий ремонт участка автомобильной дороги по улице Зинатуллы Зулхаирова – 20 114,0 тыс. тенге;
11) текущий ремонт внутриквартального проезда в 5В микрорайоне вдоль домов 11А, 12, 13 – 38 524,0 тыс. тенге;
12) текущий ремонт внутриквартального проезда в 11 микрорайоне, вдоль домов № 1, 2, 3 с выездом на улицу Ибрая Алтынсарина – 51 099,0 тыс. тенге;
13) разработка проектно-сметной документации по проекту «Капитальный ремонт центра досуга и сельской библиотеки села Чайковское» - 10 000,0 тыс. тенге;
14) введение дополнительных ставок инструкторов по спорту 15 290,0 тыс. тенге.
Резерв акимата Житикаринского района на 2022 год утвержден в сумме 5 088,0 тыс. тенге.
Предусмотрено поступление бюджетного кредита из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 4 595,0 тыс. тенге.
В течение 2022 года районный бюджет Житикаринского района уточнялся 5 раз с изменением годовой суммы бюджета.
Доходная часть бюджета (собственные доходы) на 1 января 2023 года исполнена на 4 377 240,2 тыс. тенге, что составляет 112,0 % к сводному плану поступлений на отчетный период, в бюджет дополнительно поступило 470 293,2 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений на 13 969,6 тыс. тенге.
Трансферты из областного бюджета при плане 2 737 175,8тыс. тенге получены в размере 100%.
Из 29 запланированных доходных источников 1,2,3 категорий, бюджет не выполнен по 2 источникам – лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности - 571,6 тыс. тенге, регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет - 189,5 тыс. тенге в связи снижением плательщиков у которых возникли налоговые обязательства по уплате данного платежа.
Увеличение и уменьшение поступлений платежей наблюдается в разрезе следующих видов налогов:
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора (101111)
За 2022 год при плане 549476,0 тыс. тенге фактически поступило 700816,6 тыс. тенге, процент выполнения 127,5. Наиболее крупные поступления от ТОО «Брендт» - 420969,0 тыс. тенге, ТОО «МехЛитКом» - 72180,0 тыс. тенге, ТОО «Торговый дом КМ» - 26374,0 тыс. тенге, АФ «Желкуар 2003» – 21804,0 тыс. тенге, ТОО «Львоский колос» - 15316,0 тыс. тенге и др.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (101201)
За 2022 год при плане 1644706,0 тыс. тенге фактически поступило 1796573,6 тыс. тенге, процент выполнения 109,2. За аналогичный период прошлого года поступило 1456942,8 тыс. тенге, увеличение поступлений по данному виду налога на 339630,7 тыс. тенге в связи с увеличением фонда оплаты труда АО «Костанайские минералы», ТОО «Комаровское горное предприятие», ТОО «Брендт».
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты (101202)
План не доведен, поступление налогов в сумме 2 118,8 тыс. тенге, в связи с возникшей необходимостью налоговых обязательств у плательщиков по уплате данного платежа
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты (101205)
План по данному виду налога доведен в сумме 1445,0 тыс. тенге, фактически поступило от физических лиц нерезидентов 2868,6 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменение в сторону увеличение на 1685,8 тыс. тенге.
Социальный налог (103101)
По состоянию на 1 января 2023 года при плане 1247191,0 тыс. тенге фактически поступило 1337574,3 тыс. тенге, процент исполнения 107,2. За аналогичный период прошлого года поступило 1174720,8 тыс. тенге, увеличение поступлений по данному виду налога на 162853,5 тыс. тенге в связи с увеличением фонда оплаты труда АО «Костанайские минералы», ТОО «Комаровское горное предприятие», ТОО «Брендт».
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (104101)
План по имущественному налогу с юридических лиц на отчетный период предусмотрен в сумме 282246,0 тыс. тенге, поступление составило 289350,9 тыс. тенге или 102,5 %. Перевыполнение плана на 7104,9 тыс. тенге. Наиболее крупные поступления от АО «Костанайские минералы» - 111436,0 тыс. тенге, ТОО «Комаровское горное предприятие» - 27330,0 тыс. тенге, ГКП «Житикаракоммунэнерго» - 17436,0 тыс. тенге, ТОО «Брэнд» - 16575,0 тыс. тенге и др.
По коду 104302 «Земельный налог» План не доведен, поступление налогов в сумме 716,5 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение поступлений от физических лиц на 250,1 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с юридических лиц (104401)
План не доведен, в бюджет поступило 3 477,3 тыс. тенге, в связи с возникновением налоговых обязательств по данному платежу. За аналогичный период прошлого года поступило 2 643,2 тыс. тенге, увеличение поступлений от юридических лиц на 834,1 тыс. тенге.
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан (105284)
При плане 4 344,0 тыс. тенге, фактически поступило 5 433,0 тыс. тенге, что составляет 125,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 751,2 тыс. тенге) увеличение текущих платежей на 681,9 тыс. тенге.
Плата за пользование земельными участками (105315)
При плане 71 118,0 тыс. тенге поступление составило 97 343,1 тыс. тенге или 136,9 % выполнения плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ( 148 594,7 тыс. тенге) уменьшение текущих платежей на 51 251,6 тыс. тенге.
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (105402)
При плане 6531,0 тыс. тенге поступило 5959,4 тыс. тенге , что составляет 91,2 %, невыполнение плана в связи с уменьшением плательщиков у которых возникли налоговые обязательства. За аналогичный период прошлого года поступило 4262,2 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличение на 1697,2 тыс. тенге в связи с увеличением количества налогоплательщиков.
Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет (105429)
При плане 1849,0 тыс. тенге поступило 1659,5 тыс. тенге или 89,8 %, в связи с уменьшением количества налогоплательщиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону уменьшения на 699,2 тыс. тенге в связи с уменьшением поступлений от налогоплательщиков.
Плата за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности (105434)
При плане 21983 тыс. тенге поступило 22676,3 тыс. тенге или 103,2 %, дополнительно поступило от налогоплательщиков 693,3 тыс. тенге.
Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет (108126)
При плане 7059,0 тыс. тенге, поступление составило 9068,3 тыс. тенге или 128,5 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону уменьшения на 1556,6 тыс. тенге в связи с уменьшением налоговых обязательств.
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа (201508)
При плане 2900,0 тыс. тенге, поступление составило 4570,3 тыс. тенге или 157,6 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону увеличения на 4473,8 тыс. тенге, в связи с увеличением заключенных договоров имущественного найма (аренды).
Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа (201509)
При плане 3700,0 тыс. тенге, поступило согласно заключенных договоров найма жилища из государственного жилищного фонда, в соответствии с методикой расчета размера арендной платы 5880,5 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону увеличения на 1621,4 тыс. тенге в связи с увеличением поступлений от налогоплательщиков.
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам (201713)
План не доведен, поступление вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам в сумме 0,4 тыс. тенге.
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций (201718)
План выполнен, поступление вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций (ГКП «Житикаракоммунэнерго» - 334,3 тыс. тенге, ТОО «ЖитикараСервисЦентр» - 519,8 тыс. тенге) в сумме 854,1 тыс. тенге. За аналогичный период прошлого года поступило 565,4 тыс. тенге.
Вознаграждение по кредитам, выданных из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (201719)
Поступило от ГУ «Аппарат акима города Житикары» 24754,1 тыс. тенге, что составляет 100,0 % выполнения плана.
Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности (201910)
Поступило 111,0 тыс. тенге, что составляет 100,0 % выполнения плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение в сторону увеличение на 23,2 тыс. тенге.
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета (203102)
При плане 823,0 тыс. тенге, поступление в бюджет обеспечения заявки поставщиков по договорам государственных закупок 3705,8 тыс. тенге. За аналогичный период прошлого года поступило от налогоплательщиков 1483,2 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения на 2222,6 тыс. тенге.
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
План не доведен, разовые поступления от налогоплательщиков - 1,5 тыс. тенге.
Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (206105)
При плане 1888,0 тыс. тенге, поступление от налогоплательщиков в связи с возникновением налоговых обязательств 1973,0 тыс. тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 1027,2 тыс. тенге.
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета (206107). План не доведен, произведен возврат (экономия по госзакупкам) неиспользованных средств ГКП «Житикаракоммунэнерго», ранее полученных из местного бюджета на увеличение уставного капитала в сумме 3 468,9 тыс. тенге:
1 000 тыс. тенге – за приобретение специализированного автомобиля марки УАЗ 236031-4141 для нужд предприятия и района;
1 628,8 тыс. тенге – за приобретение специализированного каналопромывочного оборудования;
840,1 тыс. тенге – за приобретение насосного агрегата Д1250-125 для Центральной городской котельной.
Другие неналоговые поступления в местный бюджет (206109)
При плане 14 534,0 тыс. тенге, поступило 32 149,7 тыс. тенге, что составляет 2221,2 % выполнения плана. В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение поступлений на 15693,0 тыс. тенге. Оплата от налогоплательщиков, в связи с возникновением налоговых обязательств. Наиболее крупные ГКП "Житикаракоммунэнерго" - 27000 тыс. тенге из них (11000 тыс. тенге на основании предписание Ревизионной комиссии, 16000 тыс. тенге согласно представление прокуратуры), ТОО «ГрадСтройСевис» - 1958,0 тыс. тенге (оплата неустойки по договору гос. закупок), ГУ «Аппарат акима Житикаринского района» - 420,0 тыс. тенге (перечисление избирательного взноса акимов сел и сельских округов), ГУ «Аппарат акима Муктиколькоского сельского округа Житикаринского района» - 309,0 тыс. тенге (на основании аудиторского заключения внутреннего аудита), КГП «Житикаринская районная больница»– 461,0 тыс. тенге (возмещение в бюджет неустойки от поставщиков), ТОО «Торговый двор «Веллес»» - 256,4 тыс. тенге, ТОО «МансурСтрой» - 273,0 тыс. тенге и др.
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета (301102). План выполнен на 100,0 %, поступило от реализации коммунального имущества 413,2 тыс. тенге (автомашина ГУ «Аппарат акима Большевистского сельского округа Житикаринкого района»).
Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда (301107)
При плане 4500,0 тыс. тенге, поступило 7284,9 тыс. тенге за приобретение нанимателями из государственного жилищного фонда права собственности на занимаемое ими жилище путем приватизации по остаточной стоимости, согласно статьи 13 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года № 94. За аналогичный период прошлого года поступило 10432,4 тыс. тенге, отклонение в сторону уменьшения на 3147,5 тыс. тенге в связи с уменьшением объектов продаж.
Поступления от продажи земельных участков (303101)
При плане 2 300,0 тыс. тенге, поступило 3 865,7 тыс. тенге, процент исполнения 168,1. Наиболее крупные поступления оплаты согласно договоров купли – продажи земельных участков от ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» (для обслуживания здания горноспасательного пункта и складов) – 1118,9 тыс. тенге, Кнюшевич Д.Н. Лютов С.Ю. (для эксплуатации и обслуживания гаража) – 914,1 тыс. тенге, Ербусинов К.М. (для обслуживания кафе) – 659,5 тыс. тенге, Сафиулин Р.(для обслуживания жилого дома)- 455,5 тыс. тенге, Сон А.М. (для обслуживания художественной мастерской) – 348,0 тыс. тенге, Грязнов В.С. (для обслуживания жилого дома) – 284,6 тыс. тенге и др. За аналогичный период прошлого года поступило 7680,0 тыс. тенге, отклонение в сторону уменьшения от продажи земельных участков на 2945,2 тыс. тенге.
Плата за продажу права аренды земельных участков (303202)
При плане 12 251,0 тыс. тенге, фактически поступило 12 893,3 тыс. тенге. Наиболее крупные поступления оплаты согласно договоров купли- продажи на права временного землепользования ТОО «АБЗ плюс» - 10 182,5 тыс. тенге, ТОО «МАКСАМ Казахстан» - 664,3 тыс. тенге, ТОО «Костанайполиграфия» - 656,6 тыс. тенге, Удилова И.В.– 299,0 тыс. тенге, ИП «Шумков В.М.» 276,6 тыс. тенге, ИП «Шупотаева»- 153,1 тыс. тенге, Рубцова Н.М. – 130,3 тыс. тенге, Звездинский К.В. - 127,3 тыс. тенге, Новикова Т.А. – 123,6 тыс. тенге и др. За аналогичный период прошлого года поступило 11020,7 тыс. тенге, отклонение в сторону увеличения на 1 872,6 тыс. тенге в связи с увеличением плательщиков у которых возникли налоговые обязательства по уплате данного платежа.
По состоянию на 1 января 2023 года недоимка по налогам бюджета района составляет 72733,0 тыс. тенге. В том числе реальная к взысканию недоимка – 22359 тыс. тенге, проблемная – 40744 тыс. тенге, безнадежная – 9630 тыс. тенге. По сравнению с началом года недоимка уменьшилась за счет оплаты на 131628,0 тыс. тенге.
Рост недоимки отмечается по следующим видам налогов:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 1634,0 тыс. тенге, индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 1913,0 тыс. тенге, социальный налог – 1675,0 тыс. тенге, налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 173,0 тыс. тенге, налог на имущество физических лиц - 129,0 тыс. тенге, налог на транспортные средства с физических лиц- 1037,0 тыс. тенге, единый земельный налог – 3,0 тыс. тенге, плата за пользование земельными участками – 10700,0 тыс. тенге.
К юридическим лицам, допустившим недоимку, управлением государственных доходов принимаются все меры принудительного взыскания, отрабатывается дебиторская задолженность, выставляются инкассовые распоряжения на банковские счета, ограничивается в распоряжении имущество, обращается взыскание на имущество должника, передается имущество на электронные торги, а также в связи с непогашением налоговой задолженности оформляются административные протокола на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. По должникам, сумма задолженности которых превышает 150 МРП, после принятия всех мер принудительного взыскания, инициируется процедура банкротства.
Расходы
Затратная часть бюджета района за 2022 год исполнена на 99,4 %, при скорректированном плане 6 825 081,5 тыс. тенге кассовые расходы составили 6 782 269,7 тыс. тенге.
Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 января 2023 года составил 527 582,1 тыс. тенге¸ из них : остаток неиспользованных целевых трансфертов – 42 325,5 тыс. тенге, перевыполнения плана по поступлениям (1-3 категории) – 470 293,2 тыс. тенге, не освоение – 486,3 тыс. тенге.
В разрезе функциональных групп расходы сложились следующим образом.
Государственные услуги общего характера
Лимит штатной численности работников исполнительных органов изменен постановлением от 22 ноября 2022 года № 259 «О внесении изменения в постановление акимата от 19 декабря 2007 года № 854 «Об установлении лимитов штатной численности исполнительный органов, финансируемых из бюджета района» внесены изменения: лимит штатной численности работников исполнительных органов – 134 ед, в т.ч аппаратов акимов сельских округов и сёл Житикаринского района – 53 ед. Уменьшена штатная численность исполнительных органов на 1 единицу, в связи с сокращением.
Повышение квалификации прошло 29 государственных служащих, в том числе переподготовку прошло 3 чел., повышение квалификации гос. служащих 26 чел. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации, обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД), обслуживание системы видеонаблюдения, системы речевого оповещения, произведена оплата за обслуживание программы «1С Бухгалтерия», за программу «База данных Zan», обслуживание программного продукту «Парус-КАЗ», произведена подписка на печатные издания, обслуживание системы контроля и управления доступа с информационной системой «Е-кызмет», текущий ремонт здания аппарат акима (фронт-офис), обслуживание программного приложения «Smart Jitikara».
Капитальные расходы государственных органов составили 1290,0 тыс. тенге, приобретен программный продукт «Парус – Каз. Бюджетное финансирование» в 3-х учреждениях (отдел занятости, отдел строительства, отдел ЖКХ) по 430 тыс. тенге каждый.
По целевому текущему трансферту на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий затраты составили 60 697,6 тыс. тенге в том числе из республиканского бюджета – 26 032,4 тыс. тенге, гарантированный трансферт из Национального фонда – 34 665,2 тыс. тенге или 100%.
По программе 112 005 011 «Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов» За счет трансфертов из республиканского бюджета прошли обучение 10 депутатов (сентябрь – 2 депутата, октябрь – 3 депутата, ноябрь – 2 депутата, декабрь – 3 депутата (из них 2 депутата онлайн), срок обучения 5 рабочих дней. Обучение проходило в г. Костанай при РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан», расходы составили 1 489,7 тыс. тенге.
По программе 122 113 000 «Целевые трансферты нижестоящим бюджетам» произведены расходы другим уровням государственного управления в сумме - 9 705,9 тыс. тенге на:
- на возмещение прочих текущих расходов (город Житикара) – 473,4 тыс. тенге;
- работы по изготовлению и установке пандусов, входной группы в здании расположенного по адресу город Житикара, улица Доскали Асымбаева, 51 – 2 443,8 тыс. тенге;
- текущий ремонт административного здания расположенного по адресу город Житикара, улица Доскали Асымбаева, 51 – 1 940,0 тыс. тенге;
- текущий ремонт здания для адаптации маломобильных групп населения расположенного по адресу село Тургеновка, улица Комсомольская, 15В (Большевистский сельский округ) – 1 284,1 тыс. тенге;
- текущий ремонт здания для адаптации маломобильных групп населения расположенного по адресу село Пригородное, улица Бейбітшілік, строение 11 (село Пригородное) – 3 564,6 тыс. тенге.
По программе 452 003 000 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» затраты составили 2 730,7 тыс. тенге, произведена оценка имущества в целях налогообложения физ. лиц, в т.ч. квартир -11401 шт., частный дом -5908 шт., дачи- 1831 шт., гараж-1788 шт.
По программе 452 010 000 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» затраты составили 343,1 тыс. тенге или 99,7 % к плану. Выполнены следующие работы:
- услуги по оценке недвижимого имущества (5 квартир, поступившие в коммунальную собственность района по решению суда) – 34,5 тыс. тенге;
- услуги по технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов (объекты: сети ливневой канализации по улицам Аксулу Акын, В.И. Ленина, Ш. Уалиханова; детская узколинейная железная дорога, территория Центрального сквера с озером, участок 1; фонтан площадь Тәуелсіздік, сооружение 2 ) – 232,6 тыс. тенге;
- услуги по оценке недвижимого имущества (оценка объектов фонтан, детская узколинейная железная дорога, сети ливневой канализации (смотровые колодцы37 штук)) – 76,0 тыс. тенге.
По программе 452 113 000 «Целевые трансферты нижестоящим бюджетам» затраты составили 133 097,6 тыс. тенге, в том числе: целевой текущий трансферт на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2022 год в сумме 10 482,4 тыс. тенге (из них за счет средств из республиканского бюджета - 4 282,6 тыс. тенге, за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан – 6 199,8 тыс. тенге), на внедрение новой оплаты труда государственных служащих – 121 806,3 тыс. тенге, на введение дополнительных внештатных работников (методистов) – 808,9 тыс. тенге.
По программе 472 040 015 «Развитие объектов государственных органов» разработка ПСД по проекту «Реконструкция здания бывшей районной больницы (без ремонта фасадов) по адресу Костанайская область, Житикаринский район, город Житикара, улица Ленина, 108/1» выделенные средства в сумме 50,0 тыс. тенге не освоены в связи с невыполнением работ подрядчиком ТОО «Проектностроительный институт КазНур» г. Шымкент (не представлен технический отчет).
По программе 492 067 015 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» расходы составили 169 628,8 тыс. тенге, Проведен капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 30 №4 Центральной городской котельной ГКП Житикаракоммунэнерго».
По программе 492 107 000 «Проведение мероприятий за чет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» постановлением акимата Житикаринского района от 1 августа 2022 года № 194 выделено 781,2 тыс. тенге для установки насоса на скважину села Тургеновка, в целях обеспечения питьевой водой жителей села и недопущения социальной напряженности среди населения, а также постановлением акимата Житикаринского района от 15 ноября 2022 года № 250 выделено 146 200 тыс. тенге для непрерывного обеспечения прохождения отопительного сезона в городе путем перечисления ГКП «Житикаракоммунэнерго» для оплаты за поставленный природный газ и электрическую энергию.
По программе 492 108 000 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» Проведена комплексная вневедомственная экспертиза по ТЭО «Строительство газопотребляющей энергетической установки для покрытия собственных нужд центральной городской котельной» на сумму 2 265,1 тыс. тенге.
По программе 492 113 000 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» перечислены трансферты нижестоящим бюджетам в сумме 574 977,9 тыс. тенге на освещение улиц в населенных пунктах, обеспечение санитарии населенных пунктов, содержание мест захоронений и погребение безродных, благоустройство и озеленение населенных пунктов, обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
По программе 492 115 000 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» для исполнения обязательств по решению суда выделены ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» постановлением акимата Житикаринского района от 29 марта 2022 года № 74 – 1 247,0 тыс. тенге в том числе 780,5 тыс. тенге перечисление ГКП «Житикаракоммунэнерго» (погашение задолженности за коммунальные услуги по коммунальным квартирам), 466,5 тыс. тенге – перечисление КСП 4 микрорайона «Арман» (задолженность коммунальных квартир по услугам КСП).
Оборона
По программе 122 005 000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»
Ассигнования выделенные на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности исполнены на 100 %, то есть при плане 14 183,9 тыс. тенге кассовые расходы составили 14 183,1 тыс. тенге. Приобретены канцелярские и прочие товары на сумму 211,2 тыс. тенге, расходы за услуги связи составили 61,8 тыс. тенге, выплачена заработная плата внештатным работникам на сумму 3 710,1 тыс. тенге, осуществлена перевозка 554 призывников на сумму 3 089,7 тыс. тенге, проведено медицинское освидетельствование 445 призывников.
По программе 122 006 000 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» расходы составили 1 124,4 тыс. тенге, приобретены мотопомпы, рукава напорные для мотопомпы, полипропиленовые мешки, приобретен бензин АИ -92 в количестве 300 литров для мотопомп используемых в период паводка.
По программа 122 007 000 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» расходы составили 99,1 тыс. тенге. Приобретен и списан бензин АИ-92 в количестве 530 литров для тушения степных пожаров.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
По программе 492 021 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» затраты составили 34 786,8 тыс. тенге. По данной программе проведены следующие работы: обслуживание дорожных знаков на сумму 500,0 тыс. тенге, обслуживание 4-х светофорных объектов на сумму 450,0 тыс. тенге, работы по нанесению дорожной разметки площадью 575 м2 на сумму 1457,2 тыс. тенге, оплата электроэнергии для функционирования светофоров на сумму 84,0 тыс. тенге, установка дорожных знаков 119 штук на сумму 2731,2 тыс. тенге, услуги по передаче видеопотока с камер видеонаблюдения на сумму 29 300,0 тыс. тенге, изготовление и установка дорожных макетов «Школьник» в количестве 6 штук возле пешеходных переходов, находящихся вблизи школ (школы №.1,3,4,7,10,12) на сумму 264,5 тыс.тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
На социальную помощь и социальное обеспечение за 2022 год израсходовано 846 030,6 тыс. тенге или 98,0 % к выделенным ассигнованиям на отчетный период.
По программе 451-005 «Государственная адресная социальная помощь» С начала 2022 года назначена и выплачена государственная адресная социальная помощь малообеспеченным гражданам из средств республиканского бюджета – 364 семьям 1573 получателям на сумму 154 136,9,0 тыс. тенге, назначена и выплачена из местного бюджета – 95 семьям 323 получателям на сумму 31 467,9 тыс. тенге. На 01.01.2023г. кредиторская задолженность отсутствует.
Гарантированным социальным пакетом обеспечены 145 детей на 23 688,8,0 тыс. тенге при плане 23 689,0 тыс. тенге.
Программа занятости
По программе 451 002 011 «За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета» затраты составили 29 108,6 тыс. тенге или 99,7 % к плану не освоение средств в связи с уменьшением количества получателей (частичного субсидирования заработной платы):
- обеспечение трудоустроенных на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы заключено 26 договоров с работодателями, направлено 39 человек. Переходящие 4 договора 6 человек;
- молодежная практика заключено 7 договоров с работодателями, направлено 7 человек;
- общественные работы заключено 6 договоров с работодателями, направлено 14 человек;
- субсидии на переезд оралманов и переселенцев – предоставлены 7 семьям, в них 25 человек;
- возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев – субсидии получили 8 семей, 28 человек;
- гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 10 человек.
По программе 451 002 028 «За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета» затраты составили 7 840,4 тыс. тенге или 100 % к плану:
- краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам – заключено 14 договоров из них 8 договоров на рабочем месте, направлено на обучение 45 человек;
- контракт поколения заключено договоров -2 , направлено 2 человека;
- первое рабочее место заключен 1 договор , направлено 2 человека.
По подпрограмме 451 002 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» затраты составили 81 929,6 тыс. тенге или 82,8 % к плану, не освоение средств в связи с уменьшением количества получателей (на предоставление грантов по реализации новых бизнес идей, молодежная практика):
- обеспечение безработных, направленных на молодежную практику - заключено 17 договора с работодателями, направлено 34 человека выпускника высших и средне-специальных учебных заведений;
- общественные работы - с начала года заключено 23 договоров с работодателями, направлено 54 безработных граждан для участия на общественных работах, в т.ч. 11 инвалидов;
- первое рабочее место - направлено 10 человек;
- серебряный возраст заключено 7 договоров, направлено 7 человек;
-гранты гражданам на реализацию новых бизнес идей получили 11 человек.
По подпрограмме 451 002 100 «Общественные работы» при плане 28 201,0 тыс. тенге кассовое исполнение 100 %. С начала года направлено 40 безработных граждан для участия на общественных работах.
По программе 451 006 000 «Жилищная помощь» с начала года назначено пособий 898 семьям на сумму 27 262,1 тыс. тенге. Выплачено 27 209,6 тыс. тенге: ГКП «Житикаракоммунэнерго» - 21880,8 тыс. тенге, АО «КазТрансГазАймак» - 1815,7 тыс. тенге, ТОО «Соцсервис» - 1 402,4 тыс. тенге, ПКСК – 725,3 тыс. тенге, кондоминиум – 1101,6 тыс. тенге, компенсация повышения абон. платы за телефон – 283,8 тыс. тенге. Плановые ассигнования освоены на 100%. Среднемесячный размер жилищных пособий равен 5 073,90 тенге. На 01.01.2023г. образовалась кредиторская задолженность ТОО «Соцсервис» в сумме 52,5 тыс. тенге.
451 007 000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за 2022 год назначено 56 469,7 и выплачено за счет средств местного бюджета 56 469,7 тыс. тенге, в том числе:
На 01.01.2023 г. кредиторская задолженность образовалась в сумме 23,0 тыс. тенге, в том числе: социальная помощь гражданам больным туберкулезом на дополнительное питание 19 человек на сумму 604,2 тыс. тенге, по единовременной социальной помощи 1 получателю со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на сумму 3,974 тыс. тенге, единовременная социальная помощь инвалидам на возмещение расходов, связанных с проездом 2 лицам с инвалидностью на сумму 19,080 тыс. тенге.
За 2022 год назначено и выплачено за счет средств областного бюджета 9196,1 тыс. тенге, в том числе:
451 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» С начала года назначена и выплачена материальная помощь за счет средств местного бюджета 32 детям с инвалидностью, обучающимся на дому в сумме 4 220,3 тыс. тенге, за счет средств областного бюджета 32 детям с инвалидностью, обучающимся на дому в сумме 591,5 тыс. тенге. На 01.01.2023г. кредиторская задолженность отсутствует.
451 014 000 «Оказание социальной помощи нуждающимся на дому» Штатная численность на 1 января 2022 года составила 46,59 единиц. Кассовые расходы по данной программе составили 144 012,1 тыс. тенге.
С 1 января 2022 года 46,59 штатным единицам осуществлялись расходы на повышение фонда оплаты труда с применением повышающего коэффициента управленческому и основному персоналам - 1,75, доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки 46,4 штатных единиц социальным работникам с учетом налогов и социальных платежей, доплата работникам административного, вспомогательного персоналов, рабочим за работу в МСУ с 30% от базового должностного оклада до 40% от должностного оклада за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 34 490,2 тыс. тенге и за счет гарантированного трансферта из Национального фонда на сумму 35 008,2 тыс. тенге.
В отделениях социальной помощи оказаны услуги 14 детям с ограниченными возможностями и 267 престарелым гражданам.
По программе 451 015 000 «Территориальные центры социального
обслуживания пенсионеров и инвалидов»
В отделении дневного пребывания оказаны услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-культурные, социально трудовые (ручной труд, упражнение практической жизни) оказано в содействие получения социально правовых и социально экономических услугах, детям с инвалидностью. Кассовые расходы по данной программе составили 50 701,9 тыс. тенге.
Обеспечено содержание аппарата штатной численностью 18,7 единиц.
С 1 января 2022 года 18,70-ти штатным единицам осуществлялись расходы на повышение фонда оплаты труда с применением повышающего коэффициента управленческому и основному персоналам - 1,75, доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки 13,5 штатных единиц отделения дневного пребывания детей-инвалидов с учетом налогов и социальных платежей, доплата работникам административного, вспомогательного персоналов, рабочим: за работу в МСУ с 30% от базового должностного оклада до 40% от должностного оклада за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 6 713,0 тыс. тенге и за счет гарантированного трансферта из Национального фонда сумму 11 932,1 тыс. тенге.
По программе 451 017 015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»
За 2022 год за счет средств местного бюджета 6 лиц с инвалидностью обеспечены услугами индивидуального помощника, 2 лица с инвалидностью -услугами специалистов жестового языка, подгузниками обеспечено 101 человек на сумму – 10839,0 тыс. тенге, калоприемниками – 19 человек на сумму – 460,5 тыс. тенге, мочеприемниками – 8 человек на сумму – 182,8 тыс. тенге, предоставлены услуги санаторно-курортного лечения 21 лицам с инвалидностью на сумму 3004,0 тыс. тенге, обеспечены специальными средствами передвижения 7 лиц с инвалидностью на сумму 903,9 тыс. тенге, тифлотехническими средствами 12 лиц с инвалидностью на сумму 499,5 тыс. тенге. На 01.01.2023г. кредиторская задолженность образовалась в сумме 637,5 тыс. тенге за услуги санаторно-курортного лечения, в сумме 254,2 тыс. тенге за услуги индивидуальных помощников и специалистов жестового языка за декабрь 2022 года.
За счет трансфертов из республиканского бюджета предоставлены услуги санаторно-курортного лечения 10 лицам с инвалидностью на сумму 1750,0 тыс. тенге, обеспечены специальными средствами передвижения 15 лиц с инвалидностью на сумму 1 859,9 тыс. тенге, протезно-ортопедическими средствами 103 лиц с инвалидностью на сумму 982,0 тыс. тенге, сурдотехническими средствами 5 лиц с инвалидностью на сумму 309,7 тыс. тенге, тифлотехническими средствами 43 лиц с инвалидностью на сумму 5 535,5 тыс. тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета предоставлены услуги санаторно-курортного лечения 41 лицам с инвалидностью на сумму 15 171,0 тыс. тенге, обеспечены специальными средствами передвижения 24 лицам с инвалидностью на сумму 6 831,1 тыс. тенге, протезно-ортопедическими средствами 68 лицам с инвалидностью на сумму 4 084,0 тыс. тенге.
На 01.01.2023 г. кредиторская задолженность образовалась в сумме 625,0 тыс. тенге за услуги санаторно-курортного лечения, в сумме 254,2 тыс. тенге за услуги индивидуальных помощников и специалистов жестового языка за декабрь 2022 года.
По программе 451 023 000 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» затраты за отчетный период составили 43 736,3 тыс. тенге или 100 % к плану. Осуществлено содержание 13 штатных единиц и технического персонала – 2,12 ед
За счет целевого трансферта из республиканского бюджета и из Национального фонда осуществлены расходы на повышение фонда оплаты труда с применением повышающего коэффициента основному персоналу с 1 января 2022 года - 1,75% и на повышение фонда оплаты труда с применением повышающего коэффициента работникам вспомогательного персонала, рабочим с 1 января 2022 года в размере 1,23 %.
По программе 451 011 000 « Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» При плане 847,6 тыс. тенге произведена оплата произведена в полном объеме. Оплачены банковские услуги.
По программе 451 050 011 «Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» Для улучшения качества жизни инвалидов предусмотрена дополнительная обеспеченность инвалидов гигиеническими средствами за счет средств республиканского бюджета. Обеспечено подгузниками 92 человек на сумму 5 583,9 тыс. тенге (23250 шт.), мочеприемниками 8 человек – 1001,0 тыс. тенге (2471шт.), калоприемниками 19 человек – 3 891,2 тыс. тенге (7413 шт.), 281 лицо с инвалидностью обеспечено техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами на сумму 8 816,4 тыс. тенге, 1 ребенок с инвалидностью обеспечен катетерами одноразового использования для детей с диагнозом "Spina Bifida" – 241,0 тыс. тенге (422 шт.).
451 054 000 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях».
За счет трансфертов из республиканского бюджета предоставлены специальные социальные услуги инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями в условиях полустационара 12 обратившимся на сумму 12 101,0 тыс. тенге.
За счет средств из районного бюджета предоставлены специальные социальные услуги жертвам бытового насилия в кризисном центре 15 обратившимся на сумму 16 578,0 тыс. тенге, оказаны мероприятия по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации 8 осужденных лиц на сумму 460,0 тыс. тенге, организованы спортивные мероприятия, секции специалистами по адаптивной физической культуре и спорту с несовершеннолетними детьми с ментальными нарушениями, имеющими инвалидность 20 детям с инвалидностью на сумму 6 922,0 тыс. тенге, организованы мероприятия по реализации работы клуба "Активное долголетие" с гражданами старшего поколения 60 пенсионерам на сумму 1400,0 тыс. тенге.
451 067 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» расходы составили 430,0 тыс. тенге, приобретен программный продукт «Парус – Каз. Бюджетное финансирование».
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы направленные на жилищно- коммунальное хозяйство затраты за 2022 год составили 716 358,0 тыс. тенге или 96,5 % к плану.
По программе 472 004 011, 028 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» произведены затраты СМР по проекту «Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжения) к индивидуальным жилым домам микрорайона 9, в городе Житикара, 1 очередь» за счет трансфертов из республиканского бюджета не освоение составило 25 232,9 тыс. тенге в связи со срывом графика производства работ подрядчиком ТОО "Теплоэнергострой" (г.Алматы). Проложено 0,1 км. сетей водоснабжения и 0,6 км. сетей водоотведения.
За счет трансфертов из областного бюджета исполнение 6 783,7 тыс. тенге или 100% к плану Проведена оплата за: строительно- монтажные работы (авансовый платеж в размере 30% от суммы договора) – 5898,7 тыс. тенге, технический надзор – 600,0 тыс. тенге, авторский надзор – 285,0 тыс. тенге. Проект переходящий.
По программе 472 004 015 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по проекту «Строительство сетей канализации 12 микрорайона города Житикара Житикаринского района Костанайской области» на разработку ПСД было выделено 4 981,3 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы, по проекту «Строительство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение) микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области» на разработку структурных элементов рабочего проекта было выделено 300,0 тыс. тенге, средства освоены в полном объеме получен технический отчет об инженерно-геологических и топографо-геодезических изысканиях.
По программе 492 003 000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» по 74 коммунальным квартирам, расположенным по адресу г.Житикара 11мкр., дом 18 проведены следующие работы: изготовлен технический проект на переоборудование квартир из нежилого фонда в жилой - 250,0 тыс. тенге, услуги по техническому обслуживанию распределительных газопроводов и сооружений на них - 58,2 тыс. тенге, текущий ремонт электропроводки (замена кабеля) - 2083,2 тыс. тенге, текущий ремонт (внутренние малярные и облицовочные работы) - 8112,2 тыс. тенге, текущий ремонт коммунальных квартир - (услуги пуска газа) - 94,3 тыс. тенге. Не освоение составило 350,1 тыс. тенге по проекту на «Первичный пуск газа и приемка в эксплуатацию внутридомовых газовых сетей (стояки)» в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств. В рамках договорных обязательств по капитальному ремонту вышеуказанных квартир были выполнены следующие работы – устройство окон и балконных групп и ПВХ; выравнивание стен, потолков сухими смесями; устройство цементной стяжки и устройство наливных полов; монтаж дверных блоков с фурнитурой; устройство керамогранитной плиткой; монтаж внутриквартирных системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, внутренней канализации и слаботочной системы, а так же устройство электрооборудования на сумму 144 393,8 тыс. тенге. Осуществлен авторский надзор по проекту «Капитальный ремонт квартир, расположенных по адресу: г. Житикара, 11мкр., д.18» на сумму 1046,4 тыс. тенге.
По программе 492 031 015 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов» осуществлены услуги по проведению государственного технического обследования и изготовлению технических паспортов на многоквартирные жилые дома №1а и № 24 11 мкр. на сумму 630,3 тыс. тенге.
По программе 492 033 000 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» по данной программе проведена оплата за проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция канализационного коллектора Д600 от колодца гасителя до канализационных очистных сооружений КОС) на сумму 1 463,7 тыс. тенге, за проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция канализационного коллектора Д600 по улице Степная в границах участка улице Уалиханова до улицы Ищанова на сумму 1 186,4 тыс. тенге, за разработку ПСД "Реконструкция канализационного коллектора Д600 от колодца гасителя до канализационных очистных сооружений (КОС) 8 084,8 тыс. тенге, разработку ПСД "Реконструкция канализационного коллектора д600 по ул.Степная в границах участка ул.Уалиханова до ул.Ищанова - 5 685,6 тыс. тенге.
Коммунальное хозяйство
По программе 472 058 015 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» по проекту «Строительство сетей водоснабжения села Пригородное (в районе станции Житикара) Житикаринского района Костанайской области» кассовые расходы составили 3 753,0 тыс. тенге. Разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы.
По программе 472 058 032 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» по проекту «Строительство сетей водоснабжения села Чайковское Житикаринского района» проведены строительно – монтажные работы на сумму 164 165,0 тыс. тенге. Проложено 5,8 км. трубопровода. Проект переходящий.
По программе 492 012 000 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» Произведена оплата в сумме 2 266,0 тыс. тенге за текущий ремонт водопровода и канализации 11 мкрн., 18 дом.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По программе 455 003 000 «Поддержка культурно-досуговой работы» производится субсидирование ГККП «Районный дворец культуры акимата Житикаринского района» и 9 подразделений в селах района на сумму 105 117,8 тыс. тенге, со штатной численностью 48,25 ед. За отчетный год проведено 1933 мероприятий, число посетителей составило 820,2 тыс. человек.
По программе 465 005 000 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» затраты составили 39 352,4 тыс. тенге. Произведено содержание 15,5 ед. тренеров. Функционируют 40 спортивных групп, число занимающихся- 600 чел.
По программе 465 006 000 «Проведение спортивных мероприятий на районном уровне» кассовые расходы составили 4 034,9 тыс. тенге, приобретен спортинвентарь – лыжи, ковер борцовский, спортивный тренажер гиперэкстензия, спортивная форма (кроссовки, футболки, бейсболки). Число проведенных мероприятий на районном уровне – 730. Приняли участие сборные команды района в количестве более 700 спортсменов.
По программе 465 007 000 «Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» кассовые расходы по программе составили - 15 650,0 тыс. тенге, в том числе аренда бассейна 853,0 тыс. тенге, 1 121,1 тыс. тенге - командировочные расходы тренерам, , 13 675,9 тыс. тенге – командировочные расходы представителям команд. на 79 спортивных мероприятий областного уровня. За 2022 год сборные команды города и района приняли участие в 79 спортивных мероприятиях областного уровня. Количество командируемых спортсменов составило 629 чел.
По программе 455 006 000 «Функционирование районных библиотек» кассовые расходы составили 49 712,8 тыс. тенге, производится содержание ГУ «Житикаринская районная централизованная библиотечная система» штатная численность составила – 23,75 единиц. В районе функционирует 2 библиотеки, а также 9 подразделений в сельских населенных пунктах. Книга выдача за 2022 год составила 102 тыс. экз., количество посетителей – 57,1 тыс. человек.
По программе 455 007 000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» за 2022 год при плане 15 839,9 тыс. тенге кассовые расходы составили 15 839,6 тыс. тенге. Произведены затраты на содержание 8,5 штатных единиц КГУ «Центр обучения языкам». Количество слушателей – 550 человек, в том числе 80 человек - английский язык.
По программе 455 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» кассовые расходы составили 17 816,76 тыс. тенге, приобретены: костюмы – 4 618,0 тыс. тенге, светооборудование – 13 199,0 тыс. тенге.
По программе 456 002 000 «Услуги по проведению государственной информационной политики» кассовые расходы – 18 588,0 тыс. тенге или 100% к плану.
Районная газета «Авангард» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Житикаринского района. Стоимость 1 кв.см – 135,4 тенге, заключен договор и фактически реализован по 3 лотам на сумму 2772,005 тыс. тенге. Общий объем публикаций 20 472,7 кв.см.
Газета «Житикаринские новости» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Житикаринского района. Стоимость 1 кв.см – 135,4 тенге, заключен договор и фактически реализован по 4 лотам на сумму 2459,999 тыс.тенге. Общий объем публикаций – 18195,26 кв.см.
Газета «Хризотил КМ» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Житикаринского района. Стоимость 1 кв.см – 166,4 тенге, заключен договор и фактически реализован по 5 лотам на сумму 2669,999 тыс. тенге. Общий объем публикаций 16045,67 кв.см.
Радио «Заман» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через радиоканал, распространяемый на территории Житикаринского района. Стоимость 1 минуты – 200 тенге, заключен договор и фактически реализован по 10 лотам на сумму 6000,0 тыс. тенге. Общий объем – 30 000 минут.
Областная газета «Костанайские новости» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Костанайской области. Стоимость 1 кв.см – 270,40 тенге, договор по 1 лоту на сумму 600,017 тыс. тенге. Общий объем публикаций – 2219 кв.см.
Областная газета «Костанай таны» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Костанайской области. Стоимость 1 кв.см – 270,40 тенге, договор по 1 лоту на сумму 339,892 тыс. тенге. Общий объем публикаций – 1257 кв.см.
Областная газета «Костанай-АГРО» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания (газеты), распространяемые на территории Костанайской области. Стоимость 1 кв.см – 166,4 тенге, договор по 1 лоту на сумму 349,939 тыс. тенге. Общий объем публикаций – 2103 кв.см.
Областное телевидение «РТРК «Казахстан» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через телеканалы, распространяемый на территории Житикаринского района. Стоимость 1 минуты – 25 745 тенге, договор по 1 лоту на сумму 720,860 тыс. тенге. Общий объем – 28 минут.
Областное телевидение «ТВ «Алау» - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через телеканалы, распространяемый на территории Житикаринского района. Стоимость 1 минуты – 25 745 тенге, договор по 1 лоту на сумму 566,390 тыс. тенге. Общий объем – 22 минуты.
Интернет-ресурс ИП "J-Media" - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через интернет – ресурс, распространяемый на территории Житикаринского района. Стоимость одного символа – 145 тенге, договор по 1 лоту на сумму 799,965 тыс. тенге. Общий объем – 5517 символов.
Интернет-ресурс ИП "Nur-Media" - выполнение услуг по государственному заказу на проведение государственной информационной политики через интернет – ресурс, распространяемый на территории Житикаринского района. Стоимость одного символа – 145 тенге, договор по 1 лоту на сумму 1308,915 тыс.т енге. Общий объем – 9027 символов.
По программе 456 003 000 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» кассовые за отчетный период составили 15 725,2 тыс. тенге. Произведено содержание КГУ «Молодежный ресурсный центр Житикаринского района» со штанной численностью 9,25 ед.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
По программе 492 019 000 «Развитие теплоэнергетической системы» кассовые расходы составили 18 358,3 тыс. тенге, проведена разработка ПСД с положительным заключением экспертизы «Строительство газопотребляющей энергетической установки для покрытия собственных нужд на центральной городской котельной».
По программе 472 036 015 « Развитие газотранспортной системы» выделено 14 402,5 тыс. тенге, освоено в полном объеме. Проведены работы по разработке и составлению ПСД с положительным заключением экспертизы по проектам «Строительство газораспределительных сетей микрорайона № 1 города Житикара Костанайской области» в сумме 4 000,7 тыс. тенге, «Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай города Житикара Костанайской области» в сумме 4 902,0 тыс. тенге, «Строительство подводящего газопровода к микрорайонам Кенсай и № 9 города Житикара Костанайской области» в сумме 5 499,8 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.
По программе 463 004 000 «Организация работ по зонированию земель» затраты составили 10 633,6 тыс. тенге. Изготовлена схема оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы и налогообложения на земельные участки в сельских населенных пунктах Житикаринского района.
По программе 453 099 000 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» выплачено подъемное пособие 7 специалистам района в сумме 2 434,6 тыс. тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
По программе 472 115 000 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа» для исполнения обязательств по решению суда выделено постановлением акимата Житикаринского района от 27 января 2022 года № 28 – 4 498,4 тыс. тенге (погашение задолженности за коммунальные услуги (тепловая энергия) по объекту, расположенному по адресу: г. Житикара, 4 мкр., д. 33).
Транспорт и коммуникации
По программе 492 023 000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» кассовые расходы составили 38 186 тыс. тенге. Работы по зимнему содержанию дорог районного значения на сумму 20 752,1 тысяч тенге. Работы по летнему содержанию, профилированию, ямочному ремонту на сумму 13 350,1 тыс. тенге. Текущий ремонт водопропускного сооружения на автомобильной дороге подъезд к с. Шевченковка (восстановление открылка, устранение мест размыва с двух сторон) на сумму 4 084,0 тыс. тенге. В течении года выполнены работы: очистка водоотводных труб от нанесенного мусора, грязи, льда и снега, подсыпка и укрепление обочин, восстановление профиля щебеночных покрытий без добавления материала, профилирование щебеночного покрытия с добавлением материала, устранение локальных мест размыва насыпи, засыпка промоин дорожного полотна, окашивание травы на обочинах и уборка скошенной травы, планировка обочин и присыпных берм без добавления нового материала, ликвидация ямочности, заделка выбоин, просадок на асфальтовом покрытии, очистка проезжей части и обочин от снега дорожной техникой, очистка дорог от снежных заносов бульдозером, россыпь противогололедного материала, установка временных знаков «Скользкая дорога», окос обочин, устройство снегозадерживающих траншей.
По программе 492 025 000 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» проведен средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Подъезд к селу Забеловка» 0-10 километр за счет средств из областного бюджета на сумму – 105 620,5 тыс. тенге, за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму – 85 000,0 тыс. тенге. За счет средств из местного бюджета проведена экспертиза качества работ и материалов на участках автомобильной дороги районного значения KP-JT-7 «Подъезд к с. Забеловка», 0-10,0 км (протяженностью 10 км) на сумму 2000,0 тыс. тенге.
По программе 492 045 000 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» Разработка технической документации на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-6 "Подъезд к с. Глебовка" 0-5 км на сумму 50,0 тыс. тенге.
По программе 492 037 000 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» заключен договор на субсидирование пассажирских перевозок по социально – значимому маршруту г. Житикара – село Пригородное – г. Житикара (маршрут №16) поставщик ТОО «MIRIMEX» на сумму 10 683,7 тыс. тенге.
Обслуживание долга
По программе 452 013 000 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» оплачена сумма вознаграждения в сумме 99 272,8 тыс. тенге, начисленных согласно условиям 9-ти кредитных договоров.
Трансферты
По программе 452 006 000 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» затраты составили 87,5 тыс. тенге, произведен возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в том числе выделенных из республиканского бюджета в сумме 17 092 тенге 01 тиын:
- на гарантированный пакет детям – 0 тенге, 01 тиын - за счет округления;
- на обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом SPINA bifida – 170 тенге, 20 тиын – за счет округления;
- на протезно-ортопедические средства – 550 тенге, 00 тиын – за счет округления;
- тифлотехнические средства - 627 тенге, 80 тиын – за счет округления;
- на развитие рынка труда за счет средст из республиканского бюджета – 14 250 тенге 00 тиын - за счет округления;
- на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения – 1 351 тенге 00 тиын - экономия по фонду оплаты труда;
- на повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела – 143 тенге, 00 тиын – экономия по фонду оплаты труда;
из областного бюджета в сумме 70 407 тенге 88 тиын:
- на краткосрочное профобучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 г. – 17 тенге 00 тиын - за счет округления;
- на обучение через Бизнес Бастау в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" - 40 тенге 00 тиын - за счет округления;
- на протезно-ортопедические средства - 369 тенге 00 тиын - за счет округления;
- на спец. средства передвижения (кресло-коляски) - 16 тенге 90 тиын - за счет округления;
- на санаторно-курортное лечение – 69 879 тенге 00 тиын - уменьшение количества получателей;
- на средний ремонт дорожного покрытия села Забеловка - 22 тенге 40 тиын - за счет округления;
- на средний ремонт внутри поселковых дорог села Пригородное - 22 тенге 80 тиын - за счет округления;
- на введение дополнительных ставок инструкторов по спорту - 36 тенге 00 тиын - за счет округления;
- на строительство опор линий электроснабжения по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, полигон твердых бытовых отходов – 4 тенге, 78 тиын – за счет округления.
По программе 452 024 000 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» произведено перечисление в вышестоящий бюджет на компенсацию потерь областного бюджета в связи с изменением законодательства сумме 2 795 398,0 тыс. тенге (в т.ч.: в сфере образования 2 743 496,0 тыс. тенге; в сфере физической культуры и спорта 51 902,0 тыс. тенге).
По программе 452 038 000 «Субвенции» перечислены субвенции в сумме 250 457,0 тыс. тенге в 12 бюджетам местного самоуправления.
По программе 452 039 000 «Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства» на компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса в сумме 26 755,0,0 тыс. тенге перечислены в бюджет города Житикара из областного бюджета – 24 755,0 тыс. тенге, из районного бюджета – 2 000,0 тыс. тенге в бюджеты 4 уровня (Большевистский сельский округ – 500,0 тыс. тенге, Муктикольский сельский округ – 800,0 тыс. тенге, село Ырсай – 400,0 тыс. тенге, село Чайковское – 300,0 тыс. тенге).
По программе 452 054 000 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» затраты составили 15 697,0 тыс. тенге, произведен возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда:
- на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения – 1 978 тенге 00 тиын - экономия по фонду оплаты труда;
- средний ремонт дорожного покрытия села Забеловка – 1 095 тенге, 70 тиын - за счет округления.
- средний ремонт внутрипоселковых дорог села Пригородное – 505 тенге 16 тиын - экономия по результатам государственных закупок;
- Строительство газораспределительных сетей 5а микрорайона, в границах улиц Пушкина и Жибек Жолы г.Житикара Кост.обл – 15 693 435 тенге 97 тиын - экономия по результатам государственных закупок.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По программе 492 081 000 «Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов» Выделены бюджетные кредиты ТОО"ЖитикараСервисЦентр" на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиума, отремонтированы кровли 10-ти многоэтажных жилых домов по адресам: 5-8, 5-11, 7-2, 7-18, 7-21, 4-3, 4-7, 4-26, 4-28, 4-31 на сумму 277 582,0 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
По программе 453 006 000 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» затраты составили 6 119,0 тыс. тенге, бюджетный кредит получили 2 специалиста (ветеринарный врач, ГКП «Ветеринарная станция Житикаринского района», учитель начальных классов КГУ «Большевистская основная средняя школа»).
Прочие
По программе 492 065 000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» затраты составили 36 025,0 тыс. тенге, пополнен уставный капитал ГКП «Житикаракоммунэнерго», приобретены специализированный автомобиль марки УАЗ 236031-4141 для нужд предприятия и района – 12 400,0 тыс. тенге, насосный агрегат Д1250-125 для Центральной городской котельной – 7 425,0 тыс. тенге, 1 модульный пункт раздачи воды для села Тохтарово Житикаринского района – 7 000,0 тыс. тенге, специализированное каналопромывочное оборудование – 9 200,0 тыс. тенге.
Погашение займов
По программе 452 008 000 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом», затраты составили 109 962,0 тыс. тенге, осуществлено погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета.
Руководитель
ГУ «Отдел финансов акимата
Житикаринского района» А. Дарбаева