|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Утвержденный бюджет 2023 год |
План на отчетный период |
Исполнение |
% исполне ния |
Факт на 01.03. 2020 год |
Факт на 01.03. 2021 год |
Факт на 01.03. 2022 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
18,7 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
35763,0 |
5578,9 |
5607,3 |
100,5 |
2983,9 |
4567,3 |
3683,2 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
1024,0 |
37,0 |
65,4 |
176,7 |
70,7 |
17,3 |
370,8 |
||||
|
2) Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,9 |
|
0,0 |
||||
|
3) Поступления трансфертов |
34739,0 |
5541,9 |
5541,9 |
100 |
2905,3 |
4550,0 |
3312,4 |
||||
|
II. Затраты |
35763,0 |
4597,8 |
4597,0 |
100 |
2912,9 |
2713,5 |
2454,3 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
30738,0 |
4429,4 |
4428,7 |
100 |
2599,6 |
2661,6 |
2375,1 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1625,0 |
168,4 |
168,3 |
100 |
58,3 |
51,9 |
79,2 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
3400,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
255,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
18,7 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 марта 2023 года составил – 28,2тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 28,4 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 981,1 тыс. тенге, свободный остаток – 1028,9 тыс. тенге, не освоение – 0,8 тыс. тенге.
В бюджете села Чайковское не предусмотрена реализация проектов.