Отчет об исполнении бюджета ГУ "Аппарат акима села Чайковское Житикаринского района" на 01.12.2022 года

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
ГУ "Аппарат акима села Чайковское Житикаринского района"
на 01.12.2022 года
                                 
                                 
Периодичность       месячная                    
Единица измерения     тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. ДОХОДЫ 24 765,0 23 945,0 23 127,6 21 560,8       21 692,1 100,6 93,8
1           Налоговые поступления 626,0 999,0 699,0 691,0       822,3 119,0 117,6
  01         Подоходный налог 0,0 0,0 0,0 0,0       -6,1 0,0 0,0
    2       Индивидуальный подоходный налог 0,0 0,0 0,0 0,0       -6,1 0,0 0,0
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 0,0 0,0 0,0 0,0       -6,1 0,0 0,0
  04         Налоги на собственность 626,0 675,0 699,0 691,0       711,6 103,0 101,8
    1       Налоги на имущество 61,0 59,0 59,0 59,0       68,8 116,6 116,6
      02     Hалог на имущество физических лиц 61,0 59,0 59,0 59,0       68,8 116,6 116,6
    3       Земельный налог 0,0 16,0 28,0 28,0       29,1 103,8 103,8
      02     Земельный налог 0,0 16,0 28,0 28,0       29,1 103,8 103,8
    4       Налог на транспортные средства 565,0 600,0 612,0 604,0       613,7 101,6 100,3
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 565,0 600,0 612,0 604,0       613,7 101,6 100,3
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 0,0 324,0 0,0 0,0       116,9 0,0 0,0
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 0,0 324,0 0,0 0,0       116,9 0,0 0,0
      15     Плата за пользование земельными участками 0,0 324,0 0,0 0,0       116,9 0,0 0,0
4           Поступления трансфертов 24 139,0 22 946,0 22 428,6 20 869,8       20 869,8 100,0 93,0
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 24 139,0 22 946,0 22 428,6 20 869,8       20 869,8 100,0 93,0
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 24 139,0 22 946,0 22 428,6 20 869,8       20 869,8 100,0 93,0
      01     Целевые текущие трансферты 11 659,0 10 466,0 9 648,6 8 089,8       8 089,8 100,0 83,8
      03     Субвенции из районного (города областного значения) бюджета 12 480,0 12 480,0 12 480,0 12 480,0       12 480,0 100,0 100,0
      04     Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 0,0 0,0 300,0 300,0       300,0 100,0 100,0
            II. ЗАТРАТЫ 24 765,0 24 987,0 24 169,6 19 934,4 20 182,3 20 135,5 202,4 19 933,1 100,0 82,5
01           Государственные услуги общего характера 23 277,0 22 145,1 21 327,7 17 373,4 17 421,3 17 374,7 2,4 17 372,3 100,0 81,5
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 23 277,0 22 145,1 21 327,7 17 373,4 17 421,3 17 374,7 2,4 17 372,3 100,0 81,5
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 23 277,0 22 145,1 21 327,7 17 373,4 17 421,3 17 374,7 2,4 17 372,3 100,0 81,5
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 23 277,0 22 081,5 21 264,1 17 309,8 17 357,7 17 311,1 2,4 17 308,7 100,0 81,4
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 108,4 91,4 108,4 91,4 0,0 91,4 100,0 84,3
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 0,0 0,0 108,4 91,4 108,4 91,4 0,0 91,4 100,0 84,3
          131 Оплата труда технического персонала 0,0 0,0 98,0 82,0 98,0 82,0 0,0 82,0 100,0 83,7
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0,0 0,0 10,4 9,4 10,4 9,4 0,0 9,4 100,0 90,4
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 12 115,5 9 520,0 9 522,3 9 521,5 2,4 9 519,2 100,0 78,6
          110 Заработная плата 0,0 0,0 5 853,3 4 500,9 4 500,9 4 500,7 0,0 4 500,7 100,0 76,9
          111 Оплата труда 0,0 0,0 5 054,2 3 701,8 3 701,8 3 701,7 0,0 3 701,7 100,0 73,2
          113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 799,1 799,1 799,1 799,0 0,0 799,0 100,0 100,0
          120 Взносы работодателей 0,0 0,0 659,4 450,8 450,8 450,6 0,0 450,6 100,0 68,3
          121 Социальный налог 0,0 0,0 292,9 198,2 198,2 198,2 0,0 198,2 100,0 67,7
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 171,1 120,6 120,6 120,5 0,0 120,5 100,0 70,5
          123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 22,6 22,6 22,6 22,5 0,0 22,5 99,7 99,7
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 172,8 109,4 109,4 109,3 0,0 109,3 99,9 63,3
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 0,0 0,0 1 907,1 1 795,9 1 795,9 1 795,9 0,0 1 795,9 100,0 94,2
          131 Оплата труда технического персонала 0,0 0,0 1 688,3 1 606,9 1 606,9 1 606,9 0,0 1 606,9 100,0 95,2
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0,0 0,0 218,8 189,0 189,0 189,0 0,0 189,0 100,0 86,4
          140 Приобретение запасов 0,0 0,0 960,0 698,6 698,6 698,5 0,0 698,5 100,0 72,8
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 679,0 558,8 558,8 558,7 0,0 558,7 100,0 82,3
          149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 281,0 139,8 139,8 139,7 0,0 139,7 100,0 49,7
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 2 450,2 1 790,1 1 792,4 1 792,3 2,4 1 790,0 100,0 73,1
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 1 249,0 591,2 591,2 591,1 0,0 591,1 100,0 47,3
          152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 13,0 10,7 13,0 13,0 2,4 10,6 99,5 81,9
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 188,2 1 188,2 1 188,2 1 188,2 0,0 1 188,2 100,0 100,0
          160 Другие текущие затраты 0,0 0,0 285,5 283,7 283,7 283,5 0,0 283,5 99,9 99,3
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 270,5 270,5 270,5 270,4 0,0 270,4 100,0 100,0
          169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 15,0 13,2 13,2 13,1 0,0 13,1 99,3 87,4
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 8 914,6 7 601,4 7 601,4 7 601,2 0,0 7 601,2 100,0 85,3
          110 Заработная плата 0,0 0,0 8 091,8 6 955,5 6 955,5 6 955,4 0,0 6 955,4 100,0 86,0
          111 Оплата труда 0,0 0,0 6 101,8 5 173,3 5 173,3 5 173,2 0,0 5 173,2 100,0 84,8
          112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 1 071,0 863,2 863,2 863,2 0,0 863,2 100,0 80,6
          113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 919,0 919,0 919,0 919,0 0,0 919,0 100,0 100,0
          120 Взносы работодателей 0,0 0,0 822,8 645,9 645,9 645,8 0,0 645,8 100,0 78,5
          121 Социальный налог 0,0 0,0 381,1 297,7 297,7 297,6 0,0 297,6 100,0 78,1
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 226,0 178,3 178,3 178,3 0,0 178,3 100,0 78,9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 215,7 169,9 169,9 169,9 0,0 169,9 100,0 78,8
        055   За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 0,0 0,0 125,6 97,0 125,6 97,0 0,0 97,0 100,0 77,2
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 0,0 0,0 125,6 97,0 125,6 97,0 0,0 97,0 100,0 77,2
          131 Оплата труда технического персонала 0,0 0,0 112,0 87,0 112,0 87,0 0,0 87,0 100,0 77,6
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0,0 0,0 13,6 10,0 13,6 10,0 0,0 10,0 100,0 73,5
      022     Капитальные расходы государственного органа 0,0 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 0,0 63,6 100,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 63,6 63,6 63,6 63,6 0,0 63,6 100,0 100,0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 63,6 63,6 63,6 63,6 0,0 63,6 100,0 100,0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 63,6 63,6 63,6 63,6 0,0 63,6 100,0 100,0
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 1 009,0 2 362,9 2 362,9 2 282,0 2 282,0 2 281,8 0,0 2 281,8 100,0 96,6
  3         Благоустройство населенных пунктов 1 009,0 2 362,9 2 362,9 2 282,0 2 282,0 2 281,8 0,0 2 281,8 100,0 96,6
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 009,0 2 362,9 2 362,9 2 282,0 2 282,0 2 281,8 0,0 2 281,8 100,0 96,6
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 501,0 1 243,0 1 243,0 1 173,9 1 173,9 1 173,8 0,0 1 173,8 100,0 94,4
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 1 243,0 1 173,9 1 173,9 1 173,8 0,0 1 173,8 100,0 94,4
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 1 243,0 1 173,9 1 173,9 1 173,8 0,0 1 173,8 100,0 94,4
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 463,0 413,6 413,6 413,6 0,0 413,6 100,0 89,3
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 780,0 760,3 760,3 760,2 0,0 760,2 100,0 97,5
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов 300,0 911,9 911,9 911,9 911,9 911,9 0,0 911,9 100,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 611,9 611,9 611,9 611,9 0,0 611,9 100,0 100,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 611,9 611,9 611,9 611,9 0,0 611,9 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 611,9 611,9 611,9 611,9 0,0 611,9 100,0 100,0
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0 100,0 100,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 300,0 100,0 100,0
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 208,0 208,0 208,0 196,2 196,2 196,2 0,0 196,2 100,0 94,3
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 208,0 196,2 196,2 196,2 0,0 196,2 100,0 94,3
          140 Приобретение запасов 0,0 0,0 34,2 34,2 34,2 34,2 0,0 34,2 99,9 99,9
          149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 34,2 34,2 34,2 34,2 0,0 34,2 99,9 99,9
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 120,0 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 120,0 100,0 100,0
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 0,0 53,8 42,0 42,0 42,0 0,0 42,0 100,0 78,0
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 0,0 53,8 42,0 42,0 42,0 0,0 42,0 100,0 78,0
12           Транспорт и коммуникации 479,0 479,0 479,0 279,0 479,0 479,0 200,0 279,0 100,0 58,2
  1         Автомобильный транспорт 479,0 479,0 479,0 279,0 479,0 479,0 200,0 279,0 100,0 58,2
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 479,0 479,0 479,0 279,0 479,0 479,0 200,0 279,0 100,0 58,2
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 479,0 479,0 479,0 279,0 479,0 479,0 200,0 279,0 100,0 58,2
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 279,0 279,0 279,0 279,0 0,0 279,0 100,0 100,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 279,0 279,0 279,0 279,0 0,0 279,0 100,0 100,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 279,0 279,0 279,0 279,0 0,0 279,0 100,0 100,0
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
            III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Бюджетные кредиты                    
            Погашение бюджетных кредитов                    
            IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Приобретение финансовых активов                    
            Поступления от продажи финансовых активов государства                    
            V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -1 042,0 -1 042,0 1 626,4       1 759,0    
            VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 1 042,0 1 042,0 -1 626,4       -1 759,0    
            Поступление займов                    
            Погашение займов                    
            Используемые остатки бюджетных средств 0,0 1 042,0 1 042,0 -1 626,4       -1 759,0    
            Справочно: Остатки бюджетных средств                    
            Остатки бюджетных средств на начало финансового года               1 042,7    
            Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода               2 801,7    
                                 
                                 
Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа              
  Бижанов Б.С.          
             
Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета              
  Бурумбаева А.А.        
             
Дата публикации
05 декабря 2022