|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Скорректиро-ванный бюджет 2022 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт на 01.05. 2019 год |
Факт на 01.05. 2020 год |
Факт на 01.05. 2021 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
81,2 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
21815,0 |
7445,1 |
7343,2 |
98,6 |
0 |
4440,8 |
4977,0 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
892,0 |
276,0 |
173,2 |
62,8 |
0 |
78,8 |
97 |
||||
|
2) Неналоговые поступления |
|
|
|
|
0 |
6,9 |
0,0 |
||||
|
3) Поступления трансфертов |
20923 |
7169,1 |
7169,1 |
100 |
0 |
4355,1 |
4880,0 |
||||
|
II. Затраты |
21895,3 |
6135,9 |
6129,6 |
99,9 |
0 |
4254,8 |
3875,8 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
20482,0 |
5784,5 |
5783,3 |
100 |
0 |
4010,8 |
3713,4 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1213,0 |
151,1 |
151,0 |
99,9 |
0 |
244,0 |
162,4 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
200,0 |
200,0 |
195,0 |
97,5 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Трансферты |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
87,3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1293,9 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 мая 2022 года составил – 1293,9 тыс. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 102,8 тыс. тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 0,3 тыс. тенге, свободный остаток – 81,2 тыс. тенге, не освоение – 1293,9 тыс. тенге.