| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| Государственное учреждение "Аппарат акима села Милютинка Житикаринского района" | |||||||||||||||||
| на 01.05.2022 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 22 792,0 | 21 815,0 | 21 815,0 | 7 445,1 | 7 342,3 | 98,6 | 33,7 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 892,0 | 892,0 | 892,0 | 276,0 | 173,2 | 62,8 | 19,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 892,0 | 892,0 | 892,0 | 276,0 | 172,7 | 62,6 | 19,4 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | -183,3 | 0,0 | -3 666,9 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | -183,3 | 0,0 | -3 666,9 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 829,0 | 829,0 | 829,0 | 276,0 | 353,3 | 128,0 | 42,6 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | -11,6 | 0,0 | -2,9 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 429,0 | 429,0 | 429,0 | 276,0 | 365,0 | 132,2 | 85,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 21 900,0 | 20 923,0 | 20 923,0 | 7 169,1 | 7 169,1 | 100,0 | 34,3 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 900,0 | 20 923,0 | 20 923,0 | 7 169,1 | 7 169,1 | 100,0 | 34,3 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21 900,0 | 20 923,0 | 20 923,0 | 7 169,1 | 7 169,1 | 100,0 | 34,3 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 10 030,0 | 9 053,0 | 9 053,0 | 2 321,1 | 2 321,1 | 100,0 | 25,6 | |||||||||
| 03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 11 870,0 | 11 870,0 | 11 870,0 | 4 848,0 | 4 848,0 | 100,0 | 40,8 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 22 792,0 | 21 895,3 | 21 895,3 | 6 135,9 | 6 523,6 | 6 139,2 | 9,6 | 6 129,6 | 99,9 | 28,0 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 21 459,0 | 20 482,0 | 20 482,0 | 5 784,5 | 6 172,2 | 5 792,9 | 9,6 | 5 783,3 | 100,0 | 28,2 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 459,0 | 20 482,0 | 20 482,0 | 5 784,5 | 6 172,2 | 5 792,9 | 9,6 | 5 783,3 | 100,0 | 28,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 459,0 | 20 482,0 | 20 482,0 | 5 784,5 | 6 172,2 | 5 792,9 | 9,6 | 5 783,3 | 100,0 | 28,2 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 459,0 | 20 482,0 | 20 482,0 | 5 784,5 | 6 172,2 | 5 792,9 | 9,6 | 5 783,3 | 100,0 | 28,2 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 123,0 | 500,0 | 122,8 | 0,0 | 122,8 | 99,9 | 24,6 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 123,0 | 500,0 | 122,8 | 0,0 | 122,8 | 99,9 | 24,6 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 110,3 | 452,0 | 110,2 | 0,0 | 110,2 | 99,9 | 24,4 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 12,7 | 48,0 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 99,4 | 26,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 11 929,0 | 3 663,4 | 3 674,1 | 3 672,3 | 9,6 | 3 662,7 | 100,0 | 30,7 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 5 940,0 | 1 915,3 | 1 915,3 | 1 915,2 | 0,0 | 1 915,2 | 100,0 | 32,2 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 5 006,0 | 1 341,3 | 1 341,3 | 1 341,3 | 0,0 | 1 341,3 | 100,0 | 26,8 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 934,0 | 574,0 | 574,0 | 573,9 | 0,0 | 573,9 | 100,0 | 61,4 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 127,8 | 127,8 | 127,6 | 0,0 | 127,6 | 99,9 | 21,4 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 64,2 | 100,0 | 24,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 0,0 | 38,8 | 99,8 | 24,6 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | 99,7 | 16,4 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 2 201,0 | 531,4 | 531,4 | 531,2 | 0,0 | 531,2 | 100,0 | 24,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 1 931,0 | 475,3 | 475,3 | 475,2 | 0,0 | 475,2 | 100,0 | 24,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 56,1 | 56,1 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 99,8 | 20,7 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 1 043,0 | 453,2 | 453,2 | 453,2 | 0,0 | 453,2 | 100,0 | 43,4 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 453,2 | 453,2 | 453,2 | 0,0 | 453,2 | 100,0 | 99,8 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 826,0 | 632,7 | 643,4 | 642,1 | 9,6 | 632,5 | 100,0 | 34,6 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 736,0 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 0,0 | 485,2 | 100,0 | 65,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 3,3 | 14,0 | 12,8 | 9,6 | 3,2 | 96,8 | 22,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 076,0 | 144,2 | 144,2 | 144,2 | 0,0 | 144,2 | 100,0 | 13,4 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 0,9 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 13,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 8 053,0 | 1 998,1 | 1 998,1 | 1 997,8 | 0,0 | 1 997,8 | 100,0 | 24,8 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 7 320,0 | 1 854,3 | 1 854,3 | 1 854,2 | 0,0 | 1 854,2 | 100,0 | 25,3 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 5 523,0 | 1 386,8 | 1 386,8 | 1 386,8 | 0,0 | 1 386,8 | 100,0 | 25,1 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 467,5 | 467,5 | 467,4 | 0,0 | 467,4 | 100,0 | 50,8 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 733,0 | 143,8 | 143,8 | 143,6 | 0,0 | 143,6 | 99,9 | 19,6 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 339,0 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 72,2 | 100,0 | 21,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 43,8 | 43,8 | 43,7 | 0,0 | 43,7 | 99,7 | 21,7 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 99,8 | 14,4 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 133,0 | 1 213,0 | 1 213,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 12,4 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 133,0 | 1 213,0 | 1 213,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 12,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 133,0 | 1 213,0 | 1 213,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 12,4 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 22,2 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 22,2 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 661,0 | 151,1 | 151,1 | 151,0 | 0,0 | 151,0 | 99,9 | 22,8 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 149,3 | 149,3 | 149,3 | 0,0 | 149,3 | 100,0 | 25,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 96,6 | 2,6 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 97,5 | 97,5 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 87,3 | 87,3 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -80,3 | -80,3 | 1 309,2 | 1 212,7 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 80,3 | 80,3 | -1 309,2 | -1 212,7 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 80,3 | 80,3 | -1 309,2 | -1 212,7 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 81,2 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 293,9 | ||||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шнарбаев К.Н. | |||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | |||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Валиулина Г.К. | |||||||||||||||
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||||