Гражданский бюджет города Житикары
Житикаринского района на 2023-2025 годы
Раздел 1. Основные социальные экономические показатели
на 2023-2025 годы
С учетом влияния внешних условий развития в 2023 – 2025 годах экономическая политика города нацелена на обеспечение роста экономики, для чего необходимо: сохранение благоприятного инвестиционного климата, экономической активности по реализации ранее начатых инвестиционных проектов, повышение доходов населения, эффективное использование бюджетных средств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, эффективное использование транзитного потенциала района, снижения уровня бедности населения и создание новых рабочих мест.
Цель экономической политики города Житикары на 2023-2025 годы обеспечивать необходимый для выполнения стратегических задач уровень экономического развития.
Базовые показатели в 2023 году:
месячный расчетный показатель (МРП) – 3 450 тенге;
минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Раздел 2. Поступления и расходы бюджета города Житикары
Бюджет города Житикары был утвержден решением Житикаринского районного маслихата 30 декабря 2022 года № 236 «О бюджете города Житикары Житикаринского района на 2023-2025 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Житикаринский районный маслихат утвердил бюджет города Житикары на 2023-2025 годы.
Поступления
При формировании прогноза доходов города на 2023 год учитывались данные отчета об исполнении доходов городского бюджета за 2022 год, оценка поступлений по 2022 году на базе фактических поступлений в бюджет за 12 месяцев 2022 года.
Бюджет города Житикары по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2023 год в сумме – 244 641,9 тыс. тенге.
В бюджете города Житикары на 2023-2025 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из районного и областного бюджета на 2023 год в сумме 783 355,8 тыс. тенге, на 2024 год – 463 930,3 тыс. тенге, на 2025 год – 772 625,0 тыс. тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету города на 2023 год определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и составляет 42 397,0 тыс. тенге, на 2024 год определен в сумме 1 769,0 тыс. тенге, на 2025 год в сумме 1 452,0 тыс. тенге.
Трансферты на компенсацию потерь в связис принятием законодательства на 2023 год составляет 24 754,1 , на 2024 год 24 754,0 тыс.тенге, на 2025 год 24 754,0 тыс.тенге.
В таблице приведены объемы поступлений на 2023-2025 годы
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год план |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
Доходы, из них: |
1 027 997,7 |
667 326,3 |
983 028,0 |
|
Налоговые поступления: |
230 032,0 |
195 341,0 |
202 068,0 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
131 196,0 |
105 022,0 |
108 700,0 |
|
Hалог на имущество физических лиц |
3 562,0 |
3 722,0 |
3 852,0 |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
8 360,0 |
8 650,0 |
|
Hалог на транспортные средства с физических и юридических лиц |
79 765,0 |
73 427,0 |
75 998,0 |
|
Внутренние налоги на товары, рабты и услуги |
7498,0 |
4 810,0 |
4 868,0 |
|
Неналоговые поступления: |
5 999,9 |
3 135,0 |
3 245,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
8 610,0 |
4 920,0 |
5 090,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
783 355,8 |
463 930,3 |
772 625,0 |
|
Целевые текущие трансферты, в том числе: |
716 204,0 |
437 407,3 |
746 419,0 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
42 397,0 |
1 769,0 |
1 452,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
24 754,1 |
24 754,0 |
24 754,0 |
|
|
|
|
|
Расходы
Расходы местного бюджета на 2023-2025 годы определены в сумме на 2023 год – 1 042 131,0 тыс. тенге, на 2024 год – 667 326,3 тыс. тенге, на 2025 год – 983 028,0 тыс. тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год план |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
РАСХОДЫ- всего |
1 042 131,0 |
667 326,3 |
983 028,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
117 702,8 |
102 474,0 |
103 559,0 |
|
Жилищно – коммунальное хозяйство |
434 436,6 |
407160,0 |
273 781,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
464 069,4 |
132 938,3 |
580 934,0 |
|
Обслуживание долга |
24 754,1 |
24 754,0 |
24 754,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
(-)14 133,3 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 2023 год – 434 436,6 тыс. тенге, 2024 год – 407 160,0 тыс. тенге, 2025 год – 273 781,0 тыс. тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год План |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
|||
|
Всего: |
434 436,6 |
407 160,0 |
273 781,0 |
|
|||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
87 097,9 |
49 460,0 |
61 147,0 |
|
|||
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
36 586,3 |
28 758,0 |
29 908,0 |
|
|||
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
982,0 |
1 021,0 |
1 062,0 |
|
|||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
309 770,4 |
327 921,0 |
181 664,0 |
|
|||
|
Транспорт и коммуникации |
|
|
|
||||
Расходы в сфере транспорта и коммуникации будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог в городе и составляют на 2023 год 464 069,4 тыс.тенге, на 2024 год 132 938,3 тыс.тенге, на 2025 год 580 934,0 тыс.тенге:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках, сельских округах. |
403 037,2 |
111 933,9 |
512 122,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
61 032,2 |
21004,4 |
68 812,0 |