Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц: 124
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима села Аралбай Джангельдинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Джангельдинского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
124/ Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Код и наименование бюджетной программы:
001/Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Вид бюджетной программы: районный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:Обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных на него функций, содержание аппарата государственного органа, укрепление материально-технической базы.
Описание бюджетной программы: эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» |
тысяч тенге |
21370,8 |
21370,4 |
0,4 |
99,9 |
Остаток недоиспользованных средств 0,4 тыс.тенге за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
21370,8 |
21370,4 |
0,4 |
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
9 |
9 |
0,6 |
100 |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
3 |
3 |
0,4 |
100 |
за счет округления |
|
Количество гражданских служащих |
человек |
6 |
6 |
0,2 |
100 |
за счет округления |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
21370,8 |
21370,4 |
0,4 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: районный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган в пределах лимита штатной численности.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
2 |
2 |
0 |
100 |
за счет округления |
|
Количество гражданских служащих |
человек |
6 |
6 |
0 |
100 |
за счет округления |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
20924,2 |
20923,8 |
0,4 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
20924,2 |
20923,8 |
0,4 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:районный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029«За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» |
Тыс. тенге |
446,6 |
446,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
446,6 |
446,6 |
0,0 |
100 |
Аким села А.С.Нысамбаев