Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2022 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Калам-Карасуского сельского округа Джангельдинского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов» акимата Джангельдинского района
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
124 ГУ «Аппарат акима Калам-Карасуского сельского округа Джангельдинского района»
Код и наименование бюджетной программы:
: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных на него функций, содержание аппарата государственного органа, укрепление материально-технической базы.
Описание бюджетной программы: Эффективное выполнение функции и задач возложенных на аппарат
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» |
тысяч тенге |
272,5 |
272,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
272,5 |
272,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
5 |
5 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: районный текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы :Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,города районного значения,поселка,села,сельского округа
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
|||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
272,5 |
272,5 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
272,5 |
272,5 |
0,0 |
100 |