Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечения их содержания»
Вид бюджетной программы: Областной
в зависимости от уровня государственного управления: Областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: Текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Направление на обеспечение противоэпизоотической безопасности, сохранение благоприятной обстановки. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечения их содержания |
тысяч тенге |
101 499,000 |
101 498,745 |
0,255 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
101 499,000 |
101 498,745 |
0,255 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
- |
|||||
|
Содержание 3 скотомогильников и 26 инсинераторов Костанайской области (на 12 месяцев 2022 года) |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Направление на обеспечение противоэпизоотической безопасности, сохранение благоприятной обстановки. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по содержанию биотермической ямы |
Ед. |
3 |
3 |
0 |
100 |
– |
|
Услуги по использованию и содержанию инсинераторов |
Ед. |
26 |
26 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечения их содержания |
тысяч тенге |
101 499,000 |
101 498,745 |
0,255 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
101 499,000 |
101 498,745 |
0,255 |
100 |
Остаток за счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А. Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 009 «Организация санитарного убоя больных животных»
Вид бюджетной программы: Областной
в зависимости от уровня государственного управления: Областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека.
Описание бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация санитарного убоя больных животных |
тысяч тенге |
23 735,100 |
23 735,085 |
0,015 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
23 735,100 |
23 735,085 |
0,015 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Показатель конечного результата: |
||||||
|
Возмещение стоимости, связанные с обязательным изъятием санитарного убоя больных животных. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: Областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Транспортировка животных на санитарный убой |
Ед. |
17 |
17 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Организация санитарного убоя больных животных |
тысяч тенге |
23 735,100 |
23 735,085 |
0,015 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
23 735,100 |
23 735,085 |
0,015 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
Описание бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
тысяч тенге |
34 194,500 |
34 193,175 |
1,325 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
34 194,500 |
34 193,175 |
1,325 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Показатель конечного результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение стоимости, связанные с организацией отлова и уничтожения бродящих собак и кошек. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Отстрел бродячих собак, кошек |
голов |
7 782 |
7 782 |
0 |
100 |
– |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
тысяч тенге |
34 194,500 |
34 193,175 |
1,325 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
34 194,500 |
34 193,175 |
1,325 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 011 «Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека.
Описание бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека |
тысяч тенге |
557,100 |
557,033 |
0,067 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
557,100 |
557,033 |
0,067 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение стоимости, связанных с обязательным изъятием санитарным убоем больных животных. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество поступивших заявок владельцев животных на переработку сырья животного происхождения |
Ед. |
26 |
26 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека |
тысяч тенге |
557,100 |
557,033 |
0,067 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
557,100 |
557,033 |
0,067 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 012 «Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
тысяч тенге |
179 915,200 |
179 915,125 |
0,075 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
179 915,200 |
179 915,125 |
0,075 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием сертифицированных по международному стандарту ветеринарных препаратов. Иммунизация против особо опасных болезней животных иммунопрофилактическими ветеринарными препаратами, сертифицированными по международному стандарту |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
Тыс.манипуляций |
707,065 |
707,065 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
тысяч тенге |
179 915,200 |
179 915,125 |
0,075 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
179 915,200 |
179 915,125 |
0,075 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение учёта сельскохозяйственных животных, безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека.
Описание бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
тысяч тенге |
102 418,000 |
102 417,700 |
0,300 |
100 |
За счет округления |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
102 418,000 |
102 417,700 |
0,300 |
100 |
За счет округления |
|
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное, эффективное и целенаправленное использование денежных средств на идентификацию сельскохозяйственных животных |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: областная в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: текущая Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области.
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Затраты на проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
Тыс.манипуляций |
382,191 |
382,191 |
0 |
100 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
тысяч тенге |
102 418,000 |
102 417,700 |
0,300 |
100 |
За счет округления |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
102 418,000 |
102 417,700 |
0,300 |
100 |
За счет округления |
|
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения особо-опасных, незаразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Профилактика и диагностика против особо-опасных заболеваний животных. Создание стойкого иммунитета у привитых животных путем применения ветеринарных препаратов, взятия и доставки проб крови для серологических исследований.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) |
тысяч тенге |
1 203 408,000 |
1 203 408,000 |
0,0 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 203 408,000 |
1 203 408,000 |
0,0 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата
|
|
|
|
|
|
|
|
Взятие крови и вакцинации для обеспечения ветеринарно- санитарной безопасности Костанайской области с выработкой стойкого иммунитета против особо опасных болезней общих для животных и человека |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: областная в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации: текущая Описание бюджетной подпрограммы: Профилактика и диагностика против особо-опасных заболеваний животных. Создание стойкого иммунитета у привитых животных путем применения ветеринарных препаратов, взятия и доставки проб крови для серологических исследований. |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Количество проведенных противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) |
Тыс.манипуляций |
3 848,85 |
3 848,85 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) |
тысяч тенге |
1 203 408,000 |
1 203 408,000 |
0,0 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 203 408,000 |
1 203 408,000 |
0,0 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Своевременная транспортировка ветеринарных препаратов против особо-опасных заболеваний животных, в течение определенного периода, из основных складов в городах Астана, Актобе и Алматы по регионам Костанайской области с момента оповещения о возникновении необходимости доставки. Создание стойкого иммунитета у привитых животных путем применения ветеринарных препаратов, взятия и доставки проб крови для серологических исследований.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения |
тысяч тенге |
9 903,700 |
9 903,697 |
0,003 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 903,700 |
9 903,697 |
0,003 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение ветеринарной деятельности подведомственных организаций. Транспортировка вакцины до складов временного хранения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Своевременная транспортировка ветеринарных препаратов против особо-опасных заболеваний животных, в течение определенного периода, из основных складов в городах Астана, Актобе и Алматы по регионам Костанайской области с момента оповещения о возникновении необходимости доставки. Создание стойкого иммунитета у привитых животных путем применения ветеринарных препаратов, взятия и доставки проб крови для серологических исследований.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество доз ветеринарных препаратов доставленных до мест их назначения |
Тыс.доз |
6 944,792 |
6 944,792 |
0 |
100 |
– |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения |
тысяч тенге |
9 903,700 |
9 903,697 |
0,003 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
9 903,700 |
9 903,697 |
0,003 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных согласно утвержденному перечню на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
тысяч тенге |
60 410,600 |
60 410,540 |
0,060 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
60 410,600 |
60 410,540 |
0,060 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение 704,06 тыс. доз иммунопрофилактических ветеринарных препаратов для иммунизации против энзоотических болезней животных. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных согласно утвержденному перечню на территории Костанайской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенных доз ветеринарных препаратов по профилактике энзоотических болезней животных |
Тыс.доз |
704,06 |
704,06 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
тысяч тенге |
60 410,600 |
60 410,540 |
0,060 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
60 410,600 |
60 410,540 |
0,060 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 032 «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
Описание бюджетной программы: Мероприятия по содержанию, кормлению, осмотру, умерщвлению безнадзорных и бродячих домашних животных. Оснащение необходимым инвентарем обеспечивается пунктом временного содержания.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных |
тысяч тенге |
1 678,900 |
1 678,880
|
0,020 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 678,900 |
1 678,880
|
0,020 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение стоимости, связанные с временным содержанием безнадзорных и бродячих животных. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Мероприятия по содержанию, кормлению, осмотру, умерщвлению безнадзорных и бродячих домашних животных. Оснащение необходимым инвентарем обеспечивается пунктом временного содержания.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение мероприятий по временному содержанию безнадзорных и бродячих животных |
голов |
53 |
53 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных |
тысяч тенге |
1 678,900 |
1 678,880
|
0,020 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 678,900 |
1 678,880
|
0,020 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 033 «Идентификация безнадзорных и бродячих животных»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
Описание бюджетной программы: Обеспечение регистрации безнадзорных и бродячих домашних животных в информационной системе по идентификации базы данных.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных |
тысяч тенге |
535,400 |
535,360
|
0,040 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
535,400 |
535,360
|
0,040 |
100 |
За счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение стоимости, связанные с проведением идентификации безнадзорных и бродячих домашних животных |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение регистрации безнадзорных и бродячих домашних животных в информационной системе по идентификации базы данных.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение идентификации безнадзорных и бродячих животных |
голов |
53 |
53 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных |
тысяч тенге |
535,400 |
535,360
|
0,040 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
535,400 |
535,360
|
0,040 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 034 «Вакцинация и стерилизация бродячих животных»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека.
Описание бюджетной программы: Регулирование численности безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Костанайской области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных |
тысяч тенге |
2 000,000 |
1 994,539
|
5,461 |
100 |
Экономия по государственным закупкам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 000,000 |
1 994,539
|
5,461 |
100 |
Экономия по государственным закупкам |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение стоимости, связанные с вакцинацией и стерилизацией бродячих животных |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Регулирование численности безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Костанайской области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение вакцинации и стерилизации бродячих животных |
голов |
53 |
53 |
0 |
100 |
– |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных |
тысяч тенге |
2 000,000 |
1 994,539
|
5,461 |
100 |
Экономия по государственным закупкам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2 000,000 |
1 994,539
|
5,461 |
100 |
Экономия по государственным закупкам |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Материально-техническое оснащение подведомственных организаций для решения и достижения возложенных на них задач и функций.
Описание бюджетной программы: Приобретение транспортного средства для подведомственной организации. Для полноценного исполнения функциональных обязанностей, связанных с оперативным реагированием при возникновении особо опасных инфекций и дальнейшей их локализации, с увеличением количества выездов специалистов управления для организации проведения ветеринарных мероприятий в районах и городах области.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
тысяч тенге |
8 980,000 |
8 980,000
|
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8 980,000 |
8 980,000
|
0,0 |
100 |
|
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение деятельности подведомственных организаций автотранспортом |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение транспортного средства для подведомственной организации. Для полноценного исполнения функциональных обязанностей, связанных с оперативным реагированием при возникновении особо опасных инфекций и дальнейшей их локализации, с увеличением количества выездов специалистов управления для организации проведения ветеринарных мероприятий в районах и городах области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение служебного автомобиля для подведомственных государственных учреждений и организаций |
Ед. |
1 |
1 |
0
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
тысяч тенге |
8 980,000 |
8 980,000
|
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8 980,000 |
8 980,000
|
0,0 |
100 |
|
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»
Вид бюджетной программы: областной
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств.
Описание бюджетной программы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
тысяч тенге |
614 396,800 |
614 396,790 |
0,01 |
100 |
Экономия за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
614 396,800 |
614 396,790 |
0,01 |
100 |
Экономия за счет округления |
|
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
Взятие крови и вакцинации для обеспечения ветеринарно- санитарной безопасности Костанайской области с выработкой стойкого иммунитета против особо опасных болезней общих для животных и человека |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведены профилактические мероприятия сельскохозяйственным животным, ветеринарным препаратом против ящура |
тысяч манипуляций |
2 411,19 |
2 411,19 |
0
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты |
тысяч тенге |
614 396,800 |
614 396,790 |
0,01 |
100 |
Экономия за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
614 396,800 |
614 396,790 |
0,01 |
100 |
Экономия за счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цль бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления ветеринарии для достижения возложенных на него функций.
Описание бюджетной программы: Обеспечение функционирования государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы, связанные с содержанием аппарата и другие текущие затраты. Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих. Планирование бюджетных средств на 2022 год осуществлено в соответствии с «Правилами составления и предоставления бюджетной заявки» от 24 ноября 2015 года № 511.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
385 374,600 |
385 373,722 |
0,878 |
100 |
0,001 т.т- экономия по ФОТ, 0,792 т.т- экономия за счет округления, 0,085 т.т- экономия по ФОТ |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов Республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная подпрограмма
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения уровня оплаты труда работников управления, не являющихся государственными служащими.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество работников управления, которым будет повышена заработная плата |
Чел. |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Затраты на внештатных работников управления, которым будет повышена заработная плата |
Тыс.тенге |
469,000 |
468,999 |
0,001 |
100 |
Экономия по фонду оплаты труда |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
469,000 |
468,999 |
0,001 |
100 |
Экономия по фонду оплаты труда |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная подпрограмма
Описание бюджетной подпрограммы: Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата управления в пределах штатной численности |
Ед. |
58 |
58 |
0 |
100 |
|
|
Количество сотрудников Управления прошедших переподготовку и повышение квалификации |
Чел. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Содержание и обслуживание базы ИСЖ |
Усл. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления |
Тыс.тенге |
384 251,600 |
384 250,808 |
0,792 |
100 |
Экономия за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
384 251,600 |
384 250,808 |
0,792 |
100 |
Экономия за счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная подпрограмма
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения уровня оплаты труда работников управления, не являющихся государственными служащими.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество работников управления, которым будет повышена заработная плата |
Чел. |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Затраты на внештатных работников управления, которым будет повышена заработная плата |
Тыс.тенге |
654,000 |
653,915 |
0,085 |
100 |
Экономия по фонду оплаты труда |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
654,000 |
653,915 |
0,085 |
100 |
Экономия по фонду оплаты труда |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
(аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Форма размещена на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов: www.gov.kz
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2022 финансовый год
Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ
Срок представления: до 1 февраля 2023 года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 7190501 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
003 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Материально-техническое оснащение рабочих мест персонала управления для создания необходимых условий труда.
Описание бюджетной программы: Оборудование рабочих мест персонала управления в целях создания необходимых условий для выполнения им служебных обязанностей. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем управления, учета имущества и бухгалтерского учета.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
106,900 |
106,821 |
0,790 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Показатель конечного результата: |
||||||
|
Создание необходимых материально-технических условий труда на всех рабочих местах управления в пределах предусмотренных средств на 100%. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Остаток за счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: областная
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная бюджетная программа
Описание бюджетной подпрограммы: Оборудование рабочих мест персонала управления в целях создания необходимых условий для выполнения им служебных обязанностей. Обеспечение бесперебойной работы информационных систем управления, учета имущества и бухгалтерского учета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение) |
Ед. |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тыс.тенге |
106,900 |
106,821 |
0,790 |
100 |
Остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
106,900 |
106,821 |
0,790 |
100 |
Остаток за счет округления |
Наименование ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»
Адрес город Костанай, улица Шипина 153/3
Телефон 39-06-94
Адрес электронной почты d.zhumakova@kostanay.gov.kz
Исполнитель Жумакова Дина Шаяхметовна 39-06-98
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
Шектыбаев Акат Балгужинович .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель финансово-экономического отдела
Жумакова Дина Шаяхметовна .
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Руководитель бюджетных программ А.Шектыбаев
Руководитель ФЭО Д. Жумакова