| Басшының бұйрығына | ||||||
| қосымша | ||||||
| "Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы" ММ | ||||||
| Қостанай облысы әкімдігінің бюджеттік бағдарламалары | ||||||
| 2023 жылғы _____________ "____" № ___ | ||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 719 "Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы" ММ | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| 2024-2026 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы | 001 «Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы | Басқарманың басшысы - Шектібаев А.Б. | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі | Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 54-бабы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңының 1,4,5,7-тараулары "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі № 339 Заңының 10-бабы; "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 27-бабы; Қостанай облысы әкімдігінің 2014 жылғы 14 шілдедегі № 339 қаулысымен бекітілген" Қостанай облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы " мемлекеттік мекемесі туралы ереже; Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы |
|||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | Областық | |||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | Областық | |||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асырылу тәсіліне қарай | Жеке бюджеттік бағдарлама | |||||
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: | Өзіне жүктелген функцияларға қол жеткізу үшін ветеринария басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Аппаратты ұстауға байланысты шығыстар, басқа да ағымдағы шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты дамытуға және жетілдіруге жәрдемдесу. Мемлекеттік саясаттың іске асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. 2024-2026 жылдарға арналған бюджет қаражатын жоспарлау 2015 жылғы 24 қарашадағы № 511 "Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына" сәйкес жүзеге асырылды. |
|||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1.Басқару аппаратын штат саны шегінде ұстау | мың теңге | 361 906,1 | 342 926,0 | 354 750,0 | 361 575,0 | 364 180,0 |
| 2.ӨИС базасын ұстау және қызмет көрсету | мың теңге | 23 468,5 | 24 531,0 | 24 531,0 | 24 531,0 | 24 531,0 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 385 374,6 | 367 457,0 | 379 281,0 | 386 106,0 | 388 711,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын басқарма қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруды қамтамасыз ету | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Жалақысы көтерілетін басқарма қызметкерлерінің саны | адам | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Жалақысы көтерілетін басқарманың штаттан тыс қызметкерлеріне арналған шығындар | мың теңге | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты дамытуға және жетілдіруге жәрдемдесу. Мемлекеттік саясаттың іске асырылуын бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру. Басқару аппаратының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Басқару аппаратын штат саны шегінде ұстау | адам | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өткен басқарма қызметкерлерінің саны | адам | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ӨИС базасын ұстау және қызмет көрсету | қызмет | 222 | 223 | 233 | 233 | 233 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету | мың теңге | 384 251,6 | 367 457,0 | 379 281,0 | 386 106,0 | 388 711,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 384 252 | 367 457 | 379 281 | 386 106 | 388 711 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) | Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын басқарма қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруды қамтамасыз ету | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Жалақысы көтерілетін басқарма қызметкерлерінің саны | адам | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Жалақысы көтерілетін басқарманың штаттан тыс қызметкерлеріне арналған шығындар | мың теңге | 654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны | мың теңге | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |