| Приложение | ||||||
| к приказу руководителя | ||||||
| ГУ "Управления ветеринарии акимата Костанайской области" | ||||||
| бюджетных программ акимата Костанайской области | ||||||
| от "____" _____________ 202_ года № ___ | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 719 ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023-2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Главы 1,4,5,7 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339; Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение деятельности аппарата управления ветеринарии для достижения возложенных на него функций. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории Республики Казахстан от заноса и распространения заразных и энзоотических болезней животных из других государств. Развитие ветеринарной науки, подготовка и повышение квалификации специалистов в области ветеринарии. |
|||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение функционирования государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы связанные с содержанием аппарата, другие текущие затраты. Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих.Планирование бюджетных средств на 2022-2024 год осуществлено в соответствии с «Правилами составления и предоставления бюджетной заявки» от 24 ноября 2015 года № 511. |
|||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
| 1.Содержание аппарата управления в пределах штатной численности | чел. | 249 999,6 | 350 062,0 | 342 936 | 348 193 | 354 326 |
| 2.Содержание и обслуживание базы ИСЖ | усл. | 24 521 | 24 521 | 24 521 | 24 521 | 24 521 |
| Итого расходы по бюджетной программе | усл. | 274 520,6 | 374 583,0 | 367 457 | 372 714 | 378 847 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1.Содержание аппарата управления в пределах штатной численности | чел. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2 Количество сотрудников Управления прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 3.Содержание и обслуживание базы ИСЖ | ед. | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Код и наименование бюджетной программы | 011 За счет трансфертов Республиканского бюджета | |||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение деятельности аппарата управления ветеринарии для достижения возложенных на него функций. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение функционирования государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы связанные с содержанием аппарата, другие текущие затраты. Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих. Планирование бюджетных средств на 2021год осуществлено в соответствии с «Правилами составления и предоставления бюджетной заявки» от 24 ноября 2015 года № 511. | |||||
| Расходы по бюджетный программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Количество работников управления, которым будет повышена заработная плата | тыс. тенге | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 |
| Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Количество работников управления, которым будет повышена заработная плата | чел. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 015 За счет средств местного бюджета | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления. | |||||
| Расходы по бюджетный подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Расходы на содержание аппарата | тыс. тенге | 274 521 | 374 583 | 367 457 | 372 714 | 378 847 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Расходы на содержание аппарата | чел. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Код и наименование бюджетной программы | 008 «Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | ЗРК от 10.07.2002 года «О ветеринарии» статья 30 п.п. 4 Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Содержание 4 скотомогильников Костанайской области на 12 месяцев 2020 года | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы направлены на утилизацию биологических отходов с использованием 26 инсинераторов в районах и городах области и оплату расходов на содержание 4 скотомиогильников в городах Аркалык, Костанай, Лисаковск и Рудный | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания. | тысяч тенге | 21 242,5 | 21 759,0 | 25 871,0 | 27 034,2 | 27 981 |
| Утилизация биологических отходов с использованием инсинераторов | тысяч тенге | 82 078,3 | 79 740,0 | 83 748,0 | 87 517,0 | 90 580 |
| Разработка проектно-сметной документации и государственной экспертизы ПСД | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 2 793,0 | 3 018,8 | 0 |
| Строительство скотомогильников (биотермических ям) | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 500,0 | 35 000 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 103 320,8 | 101 499,0 | 112 412,0 | 135 070,0 | 153 561,0 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания. | ед | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Утилизация биологических отходов с использованием инсинераторов | ед | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Разработка проектно-сметной документации и государственной экспертизы ПСД | ед | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Строительство скотомогильников (биотермических ям) | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Код и наименование бюджетной программы | 009 «Организация санитарного убоя больных животных» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Возмещение стоимости, связанных с обязательным изъятием санитарным убоем больных животных . | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Проведение мероприятий для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Организация санитарного убоя больных животных. Транспортировка животных на сан. Убой | тысяч тенге | 23 445,8 | 23 735,1 | 30 896,0 | 32 286,0 | 33 416,0 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 23 445,8 | 23 735,1 | 30 896,0 | 32 286,0 | 33 416,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы | 015 "За счет средств местного бюджета" | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Расходы направлены на оплату услуг по транспортировке больного скота к пунктам санитарного убоя | |||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Количество оказанных услуг: | усл. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Расходы по бюджетный подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| За счет средств местного бюджета | тыс. тенге | 23 445,8 | 23 735,1 | 30 896,0 | 32 286,0 | 33 416,0 |
| Код и наименование бюджетной программы | 010 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Закон Республики Казахстан от 10.07.2002 года «О ветеринарии» статья 32 Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Возмещение стоимости, связанные с организацией отлова и уничтожения бродящих собак и кошек. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Отстрел бродячих кошек, собак | тысяч тенге | 79 261,4 | 34 194,5 | 21 555 | 22 200 | 21 952 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 79 261,4 | 34 194,5 | 21 555 | 22 200 | 21 952 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Отстрел бродячих кошек, собак | тыс. ман. | 22 704 | 8 873 | 3 025 | 3 025 | 3 025 |
| Код и наименование бюджетной программы | 012 «Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Проведение диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием сертифицированных по международному стандарту ветеринарных препаратов. Иммунизация против особо опасных болезней животных иммунопрофилактическими ветеринарными препаратами, сертифицированными по международному стандарту | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | тысяч тенге | 135 024,8 | 179 915,2 | 194 309,0 | 203 053,0 | 210 160,0 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 135 024,8 | 179 915,2 | 194 309,0 | 203 053,0 | 210 160,0 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | тыс. манипуляций | 702,177 | 704,065 | 723,875 | 723,875 | 723,875 |
| Код и наименование бюджетной программы | 013 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение учёта сельскохозяйственных животных, безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Своевременное, эффективное и целенаправленное использование денежных средств на идентификацию сельскохозяйственных животных | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | тысяч тенге | 87 563,3 | 102 418,0 | 110 611,0 | 115 588,0 | 119 634,0 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | тыс. ман. | 360,338 | 362,654 | 364,752 | 364,752 | 364,752 |
| Код и наименование бюджетной программы | 014 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Взятие крови и вакцинации для обеспечения ветеринарно- санитарной безопасности Костанайской области с выработкой стойкого иммунитета против особо опасных болезней общих для животных и человека | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Профилактика и диагностика энзоотических болезней животных | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) | тысяч тенге | 895 809,0 | 1 203 408,0 | 2 060 147,0 | 1 358 167,0 | 1 405 703,0 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 895 809,0 | 1 203 408,0 | 2 060 147,0 | 1 358 167,0 | 1 405 703,0 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Проведение противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) | тыс. манипуляций | 4526,289 | 4656,202 | 7642,981 | 4749,132 | 4749,132 |
| Код и наименование бюджетной программы | 028 «Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Обеспечение ветеринарной деятельности подведомственных организаций. Транспортировка вакцины до складов временного хранения - 100 % | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Создание стойкого иммунитета у привитых животных путем применение ветеринарных препаратов, взятия и доставки проб крови для серологических исследований. Причины отклонения от текущего финансового года рост индекса потребительских цен в размере 5 %. | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения | тысяч тенге | 3247,3 | 9903,7 | 10139 | 10595 | 10966 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 3247 | 9903,7 | 10139 | 10595 | 10966 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения | Тысяч доз | 2805,319 | 3755,912 | 3755,912 | 3755,912 | 3755,912 |
| Код и наименование бюджетной программы | 030 «Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления - Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Статья 10 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339; Статья 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности Костанайской области на основе стабильного эпизоотического благополучия. Охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека. Охрана территории области от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных из других государств. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Приобретение иммунопрофилактических ветеринарных препаратов для иммунизация против энзоотических болезней животных. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Расходы направлены на профилактику и диагностику энзоотических болезней животных | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | тысяч тенге | 49 069,7 | 60 410,6 | 84 754,0 | 88 568,0 | 91 668 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 49 069,7 | 60 410,6 | 84 754,0 | 88 568,0 | 91 668 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Количество проведенных ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | манипуляций | 702,178 | 704,065 | 750,385 | 750,385 | 750,385 |
| Код и наименование бюджетной программы | 032 Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Закон Республики Казахстан от 10.07.2002 года «О ветеринарии» статья 32 Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Возмещение стоимости, связанные с временным содержанием безнадзорных и бродячих животных. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | тысяч тенге | 0,0 | 1 678,9 | 6 123,0 | 6 429 | 6 749 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 0,0 | 1 678,9 | 6 123,0 | 6 429 | 6 749 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | голов | 0 | 510 | 3 025 | 3 025 | 3 025 |
| Код и наименование бюджетной программы | «033 Идентификация безнадзорных и бродячих животных» | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Закон Республики Казахстан от 10.07.2002 года «О ветеринарии» статья 32 Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Возмещение стоимости, связанные с проведением идентификации безнадзорных и бродячих животных | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Идентификация безнадзорных и бродячих животных | тысяч тенге | 0,0 | 535,4 | 7 563 | 7 941 | 8 337 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 0,0 | 535,4 | 7 563 | 7 941 | 8 337 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Идентификация безнадзорных и бродячих животных | голов | 0 | 510 | 3 025 | 3 025 | 3 025 |
| Код и наименование бюджетной программы | 034 Вакцинация и стерилизация бродячих животных | |||||
| Руководитель бюджетной программы | Руководитель управления Шектыбаев А.Б. | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | Закон Республики Казахстан от 10.07.2002 года «О ветеринарии» статья 32 Положение о государственном учреждении «Управление ветеринарии акимата Костанайской области», утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 июля 2014 года № 339. |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | Областная | |||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||
| текущая/развитие | текущая бюджетная программа | |||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Возмещение стоимости, связанные с вакцинация и стерилизация бродячих животных | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Вакцинация и стерилизация бродячих животных | тысяч тенге | 0,0 | 2 000,0 | 51 425 | 53 996 | 56 698 |
| Расходы по бюджетной программе, всего | тыс. тенге | 0,0 | 2 000,0 | 51 425 | 53 996 | 56 698 |
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Вакцинация и стерилизация бродячих животных | голов | 0 | 510 | 3 025 | 3 025 | 3 025 |