Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2023 финансовый год
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2023 финансовый год
Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2023 финансовый год Индекс: форма 4-РБП Круг представляющих лиц: Администраторы бюджетных программ ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" Куда представляется: ГУ "Отдел финансов Узункольского района" Периодичность: годовая Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом Код и наименование администратора бюджетной программы ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района" Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, , селапоселка, сельского округа» Вид бюджетной программы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. в зависимости от способа реализации : индивидуальная бюджетная программа. текущая или развития текущая Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных на аппарат акима планирования функций Описание бюджетной программы: содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты Код и наименование бюджетной подпрограммы: Расходы по бюджетной программе Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы 1 2 3 4 5 6 7 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, селапоселка, сельского округа» тысяч тенге 55 833,7 55 831,5 -2,2 100,0 1456 тенге поставщик не предоставил счет на оплату, 0,8 тыс.тенге за счет округления Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 55 833,7 55 831,5 -2,2 100,0 Конечный результат бюджетной программы "содержание аппарата акима Узункольского сельского округа Узункольского района;Обеспечение деятельности контроля за реализацией принимаемых акимом, аппаратом акима сельских округов распоряжений. Мониторинг качества, объемов и сроков выполнения заданий Непосредственное общение с населением в местах его проживания и работы, повышение квалификации на курсах подготовки и переподготовки кадров. Обеспечение приема граждан села, проведение отчетных встреч с населением всех уровней. Предупреждение факторов коррупционных правонарушений, взаимодействие с государственными органами в районе борьбы с коррупцией. " Код и наименование бюджетной подпрограммы: 008 «Освещение улиц в населенных пунктах». Вид бюджетной подпрограммы:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. текущая или развития текущая Описание бюджетной подпрограммы обеспечение наружного освещения в населенных пунктах района, увеличение улиц охваченных наружным освещением. Улучшение условий проживания населения в населенных пунктах. Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) 1 2 3 4 5 6 7 008 «Освещение улиц в населенных пунктах». тысяч тенге 16 243,8 16 243,7 -0,1 100,0 за счет округления Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 16 243,8 16 243,7 -0,1 100,0 конечный резултат организация и проведение работ по уличному освещению Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, , села, поселка сельского округа. в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. текущая или развития текущая Описание бюджетной подпрограммы Проведение организационных и технических мероприятий по надзору и уходу по всем видам ремонта, проводимых с целью предупреждения износа, аварий, разрушения объектов инфраструктуры и создание нормальных жилищно-бытовых и культурных условий для населения. Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 1 2 3 4 5 6 7 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов». тысяч тенге 102 340,5 102 340,2 -0,3 100,0 за счет округления Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 102 340,5 102 340,2 -0,3 100,0 конечный результат Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов и создание нормальных жилищно-бытовых и культурных условий для населения Код и наименование бюджетной подпрограммы 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, , села, поселка сельского округа. в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. текущая или развития текущая Описание бюджетной подпрограммы текущий ремонт инженерно- транспортной инфраструктуры проектов в сельских населенных пунктах с высоким и средним потенциалом социально-экономического развития. Улучшение условий проживания населения в населенных пунктах. Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 1 2 3 4 5 6 7 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» тысяч тенге 23 955,0 23 954,9 -0,1 100,0 за счет округления Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 23 955,0 23 954,9 -0,1 100,0 конечный результат качественное содержание дорог сельского округа Код и наименование бюджетной подпрограммы 022 Капитальные расходы государственного органа» Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, , села, поселка сельского округа. в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. текущая или развития текущая Описание бюджетной подпрограммы Материально техническое оснащение аппарат сельского округа. Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 1 2 3 4 5 6 7 022 Капитальные расходы государственного органа» тысяч тенге 993,4 993,4 0,0 100,0 Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 993,4 993,4 0,0 100,0 конечный результат управление материально-технической базы села Код и наименование бюджетной подпрограммы 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, , села, поселка сельского округа. в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. текущая или развития текущая Описание бюджетной подпрограммы обеспечение функционирования автомобильной дороги районного значения . Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения План Факт Отклонение (гр.4 – гр. 3) Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы 1 2 3 4 5 6 7 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» тысяч тенге 258 841,8 258 841,4 -0,4 100,0 за счет округления Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 258 841,8 258 841,4 -0,4 100,0 конечный результат управление со финансирование из местного бюджета ,улучшение качества покрытий автомобильных дорог Руководитель администратора бюджетных программ Нурмагамбетов К.А. (подпись) (расшифровка подписи) Главный специалист Займулдинова З.Е. (подпись) (расшифровка подписи)
Дата публикации
17 мая 2024