Отчет об исполнении бюджета Ершовского сельского округа за 2023 год.
При исполнении бюджета Ершовского сельского округа за 2023 год были учтены основные позиции, определенные Бюджетным кодексом Республики Казахстан. Объемы расходов бюджета сельского округа рассчитаны в виде сумм по текущим бюджетным программам с учетом направлений расходов по функциональным признакам, утвержденным Бюджетным кодексом.
Исполнение бюджета Ершовского сельского округа Узункольского района за 2023 год.
Объем доходов Ершовского сельского округа за 2023 год по плану составил 158 млн 619,3 тыс.тенге, а по факту 159 млн 084,4 тыс. тенге то есть в процентном соотношении 100,3% , в том числе по следующим налогам :
Налоговые поступления при плане 18168,0 тыс. тенге, исполнение составило 18632,0 тыс. тенге или обеспечено поступлений на 102,6 %, перевыполнение составило – 464,0 тыс. тенге.
1) индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты, физических лиц, зарегистрированных на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа при плане 4495 тыс. тенге, поступило 4738,6 тыс. тенге, перевыполнение составило 243,6 тыс. тенге или 105,4 %.
2) налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа при плане 243,0 тыс. тенге, поступило 249,9 тыс. тенге, перевыполнение составило 6,9 тыс. тенге или 102,8 %;
3) земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц, земельный участок которых находится в городе районного значения, селе, поселке при плане 119,0 тыс. тенге, поступило 120,1 тыс. тенге, перевыполнение составило 1,1 тыс. тенге или 101%.
4) налог на транспортные средства с физических, зарегистрированных в городе районного значения, селе, поселке при плане 3026,0 тыс. тенге, поступило 3235,1 тыс. тенге, перевыполнение составило 209,0 тыс. тенге или 106,9 %;
5) налог на транспортные средства с юридических лиц, зарегистрированных в городе районного значения, селе, поселке при плане 756,0 тыс. тенге, поступило 755,9 тыс. тенге, перевыполнение составило 0,0 тыс. тенге или 100 %;
6) Единый земельный налог, при плане 9013,0 тыс. тенге, поступило 9013,8 тыс. тенге, перевыполнение составило 0,8 тыс. тенге или 100,5 %.
7) Поступления за использование природных и других ресурсов, в сумме – при плане 516,0 тыс. тенге, поступило 518,6 тыс. тенге, перевыполнение составило 2,6 тыс. тенге или 100,5 %.
8) Плата за продажу права аренды земельных участков при плане 71,0 тыс. тенге, поступило 71,8 тыс. тенге, перевыполнение составило 0,8 тыс. тенге или 101,1 %.
9) неналоговые поступления по плану – 0,0 тенге, а по факту в сумме -0,0 тенге, что составило -0,0% в том числе доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа;
10) поступления целевых текущих трансфертов по плану и по факту в сумме – 132454,3 тыс. тенге, что составило 100%.
11) поступления трансфертов по плану и по факту в сумме – 6 млн 445тыс. тенге, что составило 100%
12) Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2023г составляет 1 млн 481,4 тыс.тенге
Затраты бюджета Ершовского сельского округа за 2023 год предусматриваются в следующих объемах:
за 2023 год – 158 млн 619,3 тыс. тенге;
Расчеты расходов по бюджету Ершовского сельского округа, направленна на осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг составлены на основании утвержденных натуральных норм.
Расходы бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа на 2023 годы осуществляются по следующим направлениям:
Функционирование аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа составили 24 млн 071,1 тыс. тенге, в том числе расходы по фонду заработной платы взяты на штатную численность аппарата акима Ершовского сельского округа утверждена в пределах лимита, согласно постановления акимата Узункольского района от 30.04.2019 года № 51 и составляет четыре единицы: аким села -1; главный специалист -3; ведущий специалист-1; и расходы по фонду оплаты технического персонала аппарата акима села 2,25 единицы.
На расходы по фонду заработной платы начисляются социальный налог и социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования в размере 6 % и 3,5 % соответственно и обязательное социальное медицинское страхование в размере 3%.
Также в аппарате имеется 1 служебный. Предусмотрены расходы на страхование автомобиля, приобретение горюче-смазочных материалов.
Также расходы предусмотрены на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписку газет.
В 2023 году – составили на сумму 24 млн 071,1 тыс. тенге;
Освещение улиц в населенных пунктах. Всего в сельском округе имеется 41 светильника наружного освещения с годовым потреблением электроэнергии 44643 квт. час. (на один светильник 772,50 квт).на сумму 8 млн 628,0 тыс.тенге
В 2023 году был заключен договор на обслуживание фонарей на сумму 1 млн 271,8 тыс.тенге.
Всего за 2023 год потребовалось 9 млн 899,8 тыс.тенге.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов. Реализация программы направлена на проведение организационных и технических мероприятий по надзору и уходу и всем видам ремонта, проводимых с целью предупреждению износа, аварий, разрушения объектов инфраструктуры и создание нормальных жилищно-бытовых и культурных условий для населения. Проведение работ по озеленению Ершовского сельского округа.
В 2023 году были приобретены строительные материалы для благоустройства сельского округа на сумму – 356,4 тыс тенге.
Было установлено дорожные знаки, искуственный дорожная неровность, благоустройство территории (покос травы) на сумму 2 млн 156,4 тыс.тенге. Также было приобретено триммеры 139,8 тыс.тенге
Общая сумма составила -2 млн 652,8 тыс.тенге.
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах предусмотрены мероприятия по содержанию внутри поселковых дорог в течение года, проведение ямочных, текущих ремонтов внутри поселковых дорог:
На зимнее содержание дорог в Ершовском сельском округе за 2023 год было потрачено 3 млн 101,0 тыс.тенге
За 2023 год – 3 млн 101,0 тыс.тенге.
Капитальные расходы государственного органа приобретены компьютер в комплекте и планшет на сумму 337,8 тыс. тенге.
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл –Ел бесгі» при плане 118млн 557,0 тыс. тенге, фактически 118 млн 556,8 тыс.тенге составил 99,9%.средний ремонт улиц М.Горького и Озерная
Освоение бюджетных средств за 2023 год при плане 158 млн 619,3 тыс. тенге фактически 158 млн 618,6 тыс.тенге составил 99,9%.
На 1 января 2024 года свободный остаток составил 465,9 тыс. тенге, в связи с перевыполнением по доходной части таких налогов как транспортный налог, имущественный и земельный.
Аким Ершовского сельского округа М.Ерушенко