Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________20___года
Место печати
о
Бюджетная программа
124 ГУ «Аппарат акима Ершовского сельского округа Узункольского района».
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: аким Ерушенко М.К
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан № 95 - IVот 4 декабря 2008 года, статьи 32,56;
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» № 148 от 23 января 2001 года, статьи 31-39;
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 416от 23 ноября 2015 года;
Положение О государственном учреждении (государственном органе) «ГУ Аппарат акима Ершовского сельского округа Узункольского района», утвержденное постановлением акимата Узункольского района № 219 от 31 декабря 2019г .
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие: текущая.
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения с целью качественного и своевременного выполнения возложенных на аппарат акима планирования функций
Конечный результат бюджетной программы: содержание аппарата акима Ершовского сельского округа Узункольского района;Обеспечение деятельности контроля за реализацией принимаемых акимом, аппаратом акима сельского округа распоряжений.
Мониторинг качества, объемов и сроков выполнения заданий
Непосредственное общение с населением в местах его проживания и работы, повышение квалификации на курсах подготовки и переподготовки кадров.
Обеспечение приема граждан села, проведение отчетных встреч с населением всех уровней.
Предупреждение факторов коррупционных правонарушений, взаимодействие с государственными органами в районе борьбы с коррупцией.
Описание(обоснование) бюджетной программы: содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
124001011 |
тыс. тенге |
214,0 |
|
|
|
|
|
124001015 |
тыс. тенге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
|
124001029 |
тыс. тенге |
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
|
124001055 |
тыс. тенге |
261,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
21680,2 |
24071,1 |
28619,0 |
29265,0 |
29776,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий согласно постановление Правительства Республики Казахстан № 864 от 06.12.2021 года «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
-количество внештатных работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета
|
|
2,25 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 год
|
2025год
|
2026год
|
||||
|
на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета |
Тысяч тенге |
214,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
214,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единицы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета(города областного значения)».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: выплата бонусов согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 1038 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
обеспечение функционирования аппарата акима села в пределах штатной численности |
единицы |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
Расходы на выплату бонусов |
|
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет средств гарантированного трансферта из Национального фонда».
Вид бюджетной подпрограммы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая / развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за счет средств гарантированного трансферта из Национального фонда».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
||
|
-количество внештатных работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета |
|
2,25 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 год
|
2025год
|
2026год
|
||||
|
на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета |
|
261,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
261,0 |
|
|
|
|
Примечание:
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета