Жоба
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
20__ ж. «__» _________ №
«Келісілді»*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама
әкімшісі басшысы
_____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20_____ ж. «____» ____________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Ұзынкөл ауданы Ершов ауылдық округінің әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің.
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламанын коды және атауы
001 «Аудандық маңызы бар қаланың, кент, село, селолық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Әкім, Ерушенко М.К
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 - IV, 32,56 бабыны;
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасың 2015 жылғы 23 карашадығы № 416;
Ұзынкөл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №219 қаулысымен бекітілген «Ұзынкөл ауданы Ершов селолық округінің әкімі аппараты» мемлекеттіқ мекемесінің. (мемлекеттік органы) Ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттінің ,аудан (облыстық маңызы бар кала) бюджеттің құрамында бекітілген қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланның кенттік ауылы, ауылдық округінің бюджеттік бағдарламалары .
мазмұнына қарай Мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
іске асыру түріне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Аппарат әкіміне жүктелген функцияларды уақытында және сапалы орындау мақсатында мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтиже Ұзынкөл ауданы Ершов ауылдық округінің әкімі аппаратының ұстауы.Сапа мониторингі тапсырмалардын көлемдері мен орындау мерзімі. Халыктың тұратын орны және жұмыс орындарында тікелей карым-қатынасы. Кадраларды дайындау және қайтадан дайындау курстарында біліктілігін жоғарлату. Ауылдық азаматтарды қабалдауын қамтамасыз ету. Барлық деңгейдегі халыкпен әкімінің есеп беру кездесулерін өткезуін ұймыдастыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Штаттық санының шегінде аппаратының әкімі ұстау, қарастырылған шығындар: жалақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарты сатып алу, басқа ағымды шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
124001011 |
Мың теңге |
214,0 |
|
|
|
|
|
124001015 |
Мың теңге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
|
124001029 |
Мың теңге |
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
|
124001055 |
Мың теңге |
261,0 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21680,2 |
24071,1 |
28619,0 |
29265,0 |
29776,0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 011«Республикалық бюджет трансферттері есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
ағымдағы/даму;ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). мемлекеттік бюджет есебінен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметкерлердің, "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс енгізу туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 06.12.2021 жылғы № 864 қаулысына сәйкес.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
мемлекеттік бюджет қаражатыесебіненұсталатынұйымдардыңштаттантысқызметкерлерінің саны |
|
2,25 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезені
|
Ағымдағы жылдағы жоспары
|
Жоспарлыкезең |
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||
|
-мемлекеттікқызметшілердің, мемлекеттікбюджеттіңқаражатыесебіненұсталатынұйымдардыңқызметкерлерініңжалақысынкөтеру |
Мың теңге |
214,0 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шыгыстар |
Мың.теңге |
214,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 015 «Жергелекті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі).Штаттық санының шегінде аппаратының әкімі ұстау, қарастырылған шығындар: жалақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарты сатып алу, басқа ағымды шығындар.
|
Тікілей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
штаттық санының шегінде бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Штаттық бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
штаттық санының шегінде бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
Мың теңге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шыгыстар |
Мың теңге |
21205,2 |
16309,4 |
25944,0 |
26535,0 |
27022,0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 029 «Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қала) трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
ағымдағы/даму Ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 1038 қаулысына сәйкес бонустар төлеу
|
Тікілей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Штаттық саны шегінде ауыл округінің әкім аппаратын ұстауға арналған шығыстар |
Штаттық бірлік |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстары |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезені |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
Бонустарды төлеуге арналған шығыстар |
|
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар. |
Мың теңге |
|
7761,7 |
2675,0 |
2730,0 |
2754,0 |
Бюджеттік кіші бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт қаражаты есебінен »
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай Мемлекеттік қызметті көрсету және мемлекеттік фунцияларды іске асыру
ағымдағы/даму; ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі). азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт қаражаты есебінен арттыруға.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||
|
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлерінің саны |
|
2,25 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезені 2022 жыл |
Ағымдағы жылдағы жоспары 2023 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||
|
- мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерінің жалақысын көтеру |
Штатык бірліғі |
261,0 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шыгыстар |
Мың.теңге |
261,0 |
|
|
|
|
Ескерту* осы жол жоғары тұрған бюджеттін бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады