Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм). Отчетный период за 2023 финансовый год

Приложение 7к приказу

Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение безаварийного, безопасного, бесперебойного дорожного движения по улицам  города.

Описание бюджетной программы: Проведение работ по ямочному ремонту для бесперебойного проезда транспортных средств по улицам

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах 

тысяч тенге

228431,8

225018,6

3413,2

98,5

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

228431,8

225018,6

3413,2

98,5

  

Содержание дорог в городе Тобыл

М/ч

8720

8720

0

100

  

Разметка дороги

М2

1270

1270

0

100

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы. Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах : 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание дорог в городе Тобыл

М/ч

8720

8720

0

100

  

Разметка дороги

М2

1270

1270

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

100631,8

97218,7

3413,2

96,6

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

100631,8

97218,7

3413,2

96,6

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7к приказу

Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

                                                                                                                                            К инструкции по проведению

                                                                                                                                                              бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год

Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района  в городе ,города районного значения, поселка, села, сельского округа »
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности  аппарата акима города Тобыл для достижения качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.


Описание бюджетной программы: Услуги по обеспечению деятельности  аппарата акима города Тобыл для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»

тысяч тенге

114844,5

108194,1

6650,3

94,2

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

114844,5

108194,1

6650,3

94,2

  

Конечный результат бюджетной программы

человек

16

16

0

0

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение  повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников аппарата акима по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников аппарата акима за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на управление функции и полномочий.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штанным работникам аппарата акима в пределах выделенных трансфертов:

количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.

человек

16

16

0

100

  

 

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников аппарата акима , не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

человек

6,5

6,5

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

106095,6

99445,4

6650,1

93,7

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

106095,6

99445,4

6650,1

93,7

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7к приказу

 Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

   К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Освещение улиц сельского округа
Описание бюджетной программы: Освещение улиц населенных пунктов.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

 «Освещение улиц населенных пунктов»

тысяч тенге

270972,8

270972,4

0,4

99,9

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

270972,8

270972,4

0,4

99,9

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов: 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Оплата  за электроэнергию по уличному освещению

кВт

706.853

706.853

0

0

  

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

метр погонный

15943

15943

0

0

 

Изготовление заключения государственной энергоэкспертизы

шт.

11

11

0

0

 

Техническое обслуживание линий электроснабжения города Тобыл

метр погонный

11600,5

11600,5

0

0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

54164,0

54163,7

0,3

99,9

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

54164,0

54163,7

0,3

99,9

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549  ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Организация и проведение работ по своевременной очистке территорий города от несанкционированного мусора, обеспечение и поддержание санитарного состояния в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормами города Тобыл

 Описание бюджетной программы: Санитарная очистка города Тобыл

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Расходы на Обеспечение санитарии населенных пунктов

тысяч тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение санитарии населенных пунктов.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
             

1

2

3

4

5

6

7

Санитарная очистка города Тобыл

Маш/час

160,0

160,0

0

100

 

Погрузка и вывоз мусора

М3

26,52

26,52

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
011 «Благоустройство и озеленение  населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Благоустройство города Тобыл, улучшение облика объектов культуры и общественного пользования, создание комфортных условий для проживания жителей, озеленение города

Описание бюджетной программы: Благоустройство города Тобыл

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Благоустройство и озеленение   населенных пунктов

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Благоустройство и озеленение  населенных пунктов.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Посадка и содержание цветников

Кв.м.

18900

18900

0

100

  

Благоустройство города Тобыл в весенне-летний период

м/час

750

750

0

100

 

Изготовление и установка баннеров

штук

27

27

0

100

  

Полив и уход за газонами и деревьями в городе Тобыл

м.кв

24439

24439

0

100

  

Покраска и побелка столбов в города Тобыл

штук

500

500

0

100

  

Текущий ремонт и обслуживание светофорного оборудования

месяцев

12

12

0

100

  

Оформление города Тобыл к праздникам

услуга

1

1

0

100

  

Новогоднее оформление города  и демонтаж

услуга

1

1

0

100

  

Хозтовары

штук

610

610

0

100

  

Дизтопливо

литров

7000

7000

0

100

  

Работники по благоустройству

человек

20

20

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

168596,8

158854,3

9742,5

94,2

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

168596,8

158854,3

9742,5

94,2

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549  ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
022 Капитальные расходы государственного органа               
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Материально-техническое обеспечение аппарата акима качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

Описание бюджетной программы: 

Материально-техническое обеспечение аппарата акима         города Тобыл с целью выполнения возложенных на государственной орган функций.

Реализация программы улучшит материально- техническое обеспечение эффективной работы аппарата акима города Тобыл по осуществлении государственных функций.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные расходы государственного органа

тысяч тенге

13517,1

13516,1

0,9

99,9

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

13517,1

13516,1

0,9

99,9

За счет округления

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Материально-техническое обеспечение аппарата акима города Тобыл с целью выполнения возложенных на государственной орган функций.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение транспортных средств

шт

9990,0

9990,0

0,0

100

 

Приобретение основных средств

шт

11

11

0,0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

1165,7

1165,5

0,2

99,9

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1165,7

1165,5

0,2

99,9

За счет округления

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

Приложение 7к приказу

Министра финансов
Республики Казахстан
от 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение безаварийного, безопасного, бесперебойного дорожного движения по улицам  города.

Описание бюджетной программы: Проведение работ по ямочному ремонту для бесперебойного проезда транспортных средств по улицам

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах 

тысяч тенге

228431,8

225018,6

3413,2

98,5

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

228431,8

225018,6

3413,2

98,5

  

Содержание дорог в городе Тобыл

М/ч

8720

8720

0

100

  

Разметка дороги

М2

1270

1270

0

100

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы. Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах : 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание дорог в городе Тобыл

М/ч

8720

8720

0

100

  

Разметка дороги

М2

1270

1270

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

100631,8

97218,7

3413,2

96,6

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

100631,8

97218,7

3413,2

96,6

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7к приказу

Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

                                                                                                                                            К инструкции по проведению

                                                                                                                                                              бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год

Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района  в городе ,города районного значения, поселка, села, сельского округа »
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности  аппарата акима города Тобыл для достижения качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.


Описание бюджетной программы: Услуги по обеспечению деятельности  аппарата акима города Тобыл для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»

тысяч тенге

114844,5

108194,1

6650,3

94,2

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

114844,5

108194,1

6650,3

94,2

  

Конечный результат бюджетной программы

человек

16

16

0

0

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение  повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников аппарата акима по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников аппарата акима за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на управление функции и полномочий.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда штанным работникам аппарата акима в пределах выделенных трансфертов:

количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.

человек

16

16

0

100

  

 

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников аппарата акима , не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

 

человек

6,5

6,5

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

106095,6

99445,4

6650,1

93,7

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

106095,6

99445,4

6650,1

93,7

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7к приказу

 Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа2017 года № 511

Приложение 21

   К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Освещение улиц сельского округа
Описание бюджетной программы: Освещение улиц населенных пунктов.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

 «Освещение улиц населенных пунктов»

тысяч тенге

270972,8

270972,4

0,4

99,9

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

270972,8

270972,4

0,4

99,9

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов: 

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Оплата  за электроэнергию по уличному освещению

кВт

706.853

706.853

0

0

  

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

метр погонный

15943

15943

0

0

 

Изготовление заключения государственной энергоэкспертизы

шт.

11

11

0

0

 

Техническое обслуживание линий электроснабжения города Тобыл

метр погонный

11600,5

11600,5

0

0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

54164,0

54163,7

0,3

99,9

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

54164,0

54163,7

0,3

99,9

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549  ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Организация и проведение работ по своевременной очистке территорий города от несанкционированного мусора, обеспечение и поддержание санитарного состояния в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормами города Тобыл

 Описание бюджетной программы: Санитарная очистка города Тобыл

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Расходы на Обеспечение санитарии населенных пунктов

тысяч тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение санитарии населенных пунктов.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
             

1

2

3

4

5

6

7

Санитарная очистка города Тобыл

Маш/час

160,0

160,0

0

100

 

Погрузка и вывоз мусора

М3

26,52

26,52

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

15422,7

15422,6

0,1

99,9

  

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстанот 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549 ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
011 «Благоустройство и озеленение  населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Благоустройство города Тобыл, улучшение облика объектов культуры и общественного пользования, создание комфортных условий для проживания жителей, озеленение города

Описание бюджетной программы: Благоустройство города Тобыл

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Благоустройство и озеленение   населенных пунктов

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

  

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

Конечный результат бюджетной программы

тысяч тенге

462871,7

453128,1

9743,6

97,8

  

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Благоустройство и озеленение  населенных пунктов.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Посадка и содержание цветников

Кв.м.

18900

18900

0

100

  

Благоустройство города Тобыл в весенне-летний период

м/час

750

750

0

100

 

Изготовление и установка баннеров

штук

27

27

0

100

  

Полив и уход за газонами и деревьями в городе Тобыл

м.кв

24439

24439

0

100

  

Покраска и побелка столбов в города Тобыл

штук

500

500

0

100

  

Текущий ремонт и обслуживание светофорного оборудования

месяцев

12

12

0

100

  

Оформление города Тобыл к праздникам

услуга

1

1

0

100

  

Новогоднее оформление города  и демонтаж

услуга

1

1

0

100

  

Хозтовары

штук

610

610

0

100

  

Дизтопливо

литров

7000

7000

0

100

  

Работники по благоустройству

человек

20

20

0

100

  

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

168596,8

158854,3

9742,5

94,2

  

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

168596,8

158854,3

9742,5

94,2

Неисполнение поставщиками принятых обязательств

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 22 августа

2017 года № 511

Приложение 21

К инструкции по проведению

                                                                                                                                                               бюджетного мониторинга

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год


Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240549  ГУ «Аппарат акима города Тобыл Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
022 Капитальные расходы государственного органа               
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Материально-техническое обеспечение аппарата акима качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

Описание бюджетной программы: 

Материально-техническое обеспечение аппарата акима         города Тобыл с целью выполнения возложенных на государственной орган функций.

Реализация программы улучшит материально- техническое обеспечение эффективной работы аппарата акима города Тобыл по осуществлении государственных функций.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные расходы государственного органа

тысяч тенге

13517,1

13516,1

0,9

99,9

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

13517,1

13516,1

0,9

99,9

За счет округления

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Материально-техническое обеспечение аппарата акима города Тобыл с целью выполнения возложенных на государственной орган функций.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Приобретение транспортных средств

шт

9990,0

9990,0

0,0

100

 

Приобретение основных средств

шт

11

11

0,0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

1165,7

1165,5

0,2

99,9

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1165,7

1165,5

0,2

99,9

За счет округления

 

 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                           З.Комаров
                                                                              расшифровка подписи

 

Главный специалист             ___________             А. Кутумбекова
                                                                            (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публикации
15 января 2025