7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есеп
(көмекші бағдарламалар)
2023 қаржы жылына есеп беру кезеңі
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері:"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Қайда ұсынылады: "Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ
Кезеңділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:
1240549"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
013"Қалаларда ,аудандық маңызы бар кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және олардың жұмыс істеуі"
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қала көшелерінде апатсыз, қауіпсіз, үздіксіз жол қозғалысын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: көшелер бойынша көлік құралдарының үздіксіз өтуі үшін шұңқырларды жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Қалаларда ,аудандық маңызы бар кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және олардың жұмыс істеуі" |
мың теңге |
228431,8 |
225018,6 |
3413,2 |
98,5 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар |
мың теңге |
228431,8 |
225018,6 |
3413,2 |
98,5 |
|
|
|
Тобыл қаласындағы жолдарды күтіп ұстау |
М/ч |
8720 |
8720 |
0 |
100 |
|
|
|
Жол өлшемі |
М2 |
1270 |
1270 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламалар коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік көмекші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік көмекші бағдарламаның сипаттамасы:Қалалардағы, аудандық маңызы бар, кенттердегі, ауылдардағы, ауылдық округтердегі автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және пайдалану:
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі. |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4-гр. 3 |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр. 4 / гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жолдарды күтіп ұстау қаласында Болса болды |
М/ч |
8720 |
8720 |
0 |
100 |
|
|
Жолды белгілеу |
М2 |
1270 |
1270 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі. |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4-гр. 3 |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр. 4 / гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" |
мың теңге |
100631,8 |
97218,7 |
3413,2 |
96,6 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
100631,8 |
97218,7 |
3413,2 |
96,6 |
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)
7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есеп(көмекші бағдарламалар)
2023 қаржы жылына есеп беру кезеңі
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері:"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Қайда ұсынылады: "Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ
Кезеңділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:
1240549"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 "Қаладағы аудан ,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: өздеріне жүктелген функцияларды сапалы, уақтылы және барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Тобыл қаласы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: өздеріне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Тобыл қаласы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі. |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (гр.4-гр. 3 |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр. 4 / гр. 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/кіші Бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 "Қаладағы аудан ,аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
мың теңге |
114844,5 |
108194,1 |
6650,3 |
94,2 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
мың теңге |
114844,5 |
108194,1 |
6650,3 |
94,2 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
адам |
16 |
16 |
0 |
0 |
Бюджеттік көмекші бағдарламалар коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік көмекші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік көмекші бағдарламаның сипаттамасы: «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің , сондай-ақ әкім аппаратының басқа да қызметкерлерінің ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақыны ескере отырып, жаңа модель бойынша еңбекақысын арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік көмекші бағдарламаны іске асырып басқармаға жүктелген міндеттерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен әкім аппаратының штат саны мен басқа да қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік беретін функциялар мен өкілеттіктер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бөлінген трансферттер шегінде әкім аппаратының штат жұмыскерлеріне еңбекақының жоғары деңгейін төлеуді уақытылы қамтамасыз ету:
еңбекақы төлеу лауазымдық айлықақыны 30% - ға арттыру ескеріле отырып жүзеге асырылатын қызметкерлердің саны |
адам |
16 |
16 |
0 |
100 |
|
|
Бөлінген трансферттер шегінде мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын әкім аппаратының қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің жаңа үлгісі және лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеу бойынша есептерді уақытылы қамтамасыз ету:
-есеп айырысулары еңбекақы төлеудің жаңа моделі бойынша жүзеге асырылатын қызметкерлер саны; -лауазымдық жалақыға ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемақы алатын қызметкерлер саны |
адам |
6,5 |
6,5 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік көмекші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
Мың теңге |
106095,6 |
99445,4 |
6650,1 |
93,7 |
Дөңгелектеу арқылы |
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның жалпы шығындары |
Мың теңге |
106095,6 |
99445,4 |
6650,1 |
93,7 |
|
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)
7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)іске асырылуы туралы есеп
2023 қаржы жылындағы есепті кезең
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері:"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Қайда ұсынылады: "Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ
Кезеңділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:
1240549"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауылдық округте көшелерді жарықтандыру
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: елді мекендердің көшелерін жарықтандыру.
|
Бюджеттік бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» |
Мың теңге |
270972,8 |
270972,4 |
0,4 |
99,9 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар |
Мың теңге |
270972,8 |
270972,4 |
0,4 |
99,9 |
|
Бюджеттік көмекші бағдарламалар коды мен атауы:015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік көмекші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік көмекші бағдарламаның сипаттамасы:Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көше жарығы бойынша электр энергиясы үшін төлем |
кВт |
706.853 |
706.853 |
0 |
0 |
|
|
Көшені жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсету |
метр |
15943 |
15943 |
0 |
0 |
|
|
Мемлекеттік энергия сараптамасының қорытындысын дайындау |
дана |
11 |
11 |
0 |
0 |
|
|
Тобыл қаласының электрмен жабдықтау желілеріне техникалық қызмет көрсету |
метр
|
11600,5 |
11600,5 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
Мың теңге |
54164,0 |
54163,7 |
0,3 |
99,9 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның жалпы шығындары |
Мың теңге |
54164,0 |
54163,7 |
0,3 |
99,9 |
|
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)
7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есеп(көмекші бағдарламалар)
2023 қаржы жылына есеп беру кезеңі
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері: «Қостанай ауданы Тобыл қаласының әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылған: «Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарламаның коды мен аты:
1240549«Қостанай ауданы Тобыл қаласының әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
009 «Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:Ауылдық округтің санитарлық жағдайын қамтамасыз ету, ауылдық жерлерді тазарту жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы:Тобыл қаласын санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік Бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету» |
Мың теңге |
15422,7 |
15422,6 |
0,1 |
99,9 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар |
Мың теңге |
15422,7 |
15422,6 |
0,1 |
99,9 |
|
Бюджеттік көмекші бағдарламалар коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік көмекші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік көмекші бағдарламаның сипаттамасы:Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік Бағдарламаның шығындары |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік көмекші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Тобыл қаласын санитарлық тазалау |
Маш/сағ |
160,0 |
160,0 |
0 |
100 |
|
|
Қоқысты тиеу және шығару |
М3 |
26,52 |
26,52 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік көмекші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
Мың теңге |
15422,7 |
15422,6 |
0,1 |
99,9 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарлама бойынша жалпы шығындар |
Мың теңге |
15422,7 |
15422,6 |
0,1 |
99,9 |
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)
7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есеп(көмекші бағдарламалар)
2023 қаржы жылына есеп беру кезеңі
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері: «Қостанай ауданы Тобыл қаласының әкімінің аппараты» ММ
Қайда ұсынылған: «Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мерзімділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарламаның коды мен аты:
1240549«Қостанай ауданы Тобыл қаласының әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
011«Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру әдісіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Тобыл қаласын абаттандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстар жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы:Тобыл қаласын абаттандыру
|
Бюджеттік Бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
Мың теңге |
462871,7 |
453128,1 |
9743,6 |
97,8 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығындар |
Мың теңге |
462871,7 |
453128,1 |
9743,6 |
97,8 |
Өнім берушілердің қабылданған міндеттемелерді орындамауы |
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі |
Мың теңге |
462871,7 |
453128,1 |
9743,6 |
97,8 |
|
Бюджеттік көмекші бағдарламалар коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік көмекші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы немесе даму: ағымдағы
Бюджеттік көмекші бағдарламаның сипаттамасы:Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Гүл отырғызу және күтіп ұстау |
Кв.м. |
18900 |
18900 |
0 |
100 |
|
|
Тобыль қаласын көктемгі – жазғы абаттандыру кезеңі |
м/сағ |
750 |
750 |
0 |
100 |
|
|
Баннерлерді дайындау және орнату |
дана |
27 |
27 |
0 |
100 |
|
|
Тобыл қаласындағы көгалдармен ағаштарға күтім жасау және күту |
м.кв |
24439 |
24439 |
0 |
100 |
|
|
Тоьыл қаласындағы бағаналарды сырлау және ақтау |
дана |
500 |
500 |
0 |
100 |
|
|
Бағдаршам жабдықтарын ағымдағы жөндеу және қызмет көрсету |
ай |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Тобыл қаласын мерекелерге безендіру |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Қаланы жаңа жылдық безендіру және демонтаж |
қызмет |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Шаруашылық тауарлар |
дана |
610 |
610 |
0 |
100 |
|
|
Дизтопливо |
литр |
7000 |
7000 |
0 |
100 |
|
|
Абаттандыру бойынша жұмыскерлер |
адам |
20 |
20 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның шығындары
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
Мың теңге |
168596,8 |
158854,3 |
9742,5 |
94,2 |
|
|
Бюджеттік көмекші бағдарламаның жалпы шығындары |
Мың теңге |
168596,8 |
158854,3 |
9742,5 |
94,2 |
|
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)
7-қосымша
Қаржы Министрінің бұйрығы
Қазақстан Республикасы
2017 жылғы 22 тамыздағы № 511
21-қосымша
Мониторингті өткізу нұсқаулығына
Бюджеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есеп(көмекші бағдарламалар)
2023 қаржы жылына есеп беру кезеңі
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері:"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Қайда ұсынылады: "Қостанай ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ
Кезеңділігі: жылдық
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:
1240549"Қостанай ауданы Тобыл қаласы әкімінің аппараты" ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай: Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әкім аппаратын оларға жүктелген функциялардың сапалы, уақтылы және барынша тиімді орындалуын материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы:
Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында Тобыл қаласы әкімінің аппаратын материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бағдарламаны іске асыру мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру бойынша Тобыл қаласы әкімі аппаратының тиімді жұмысын материалдық - техникалық қамтамасыз етуді жақсартады.
|
Бюджеттік Бағдарламаның шығындары |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
Мың теңге |
13517,1 |
13516,1 |
0,9 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
13517,1 |
13516,1 |
0,9 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы немесе даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында Тобыл қаласы әкімі аппаратын материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Ед. изм. |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Көлік құралдарын сатып алу |
шт |
9990,0 |
9990,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Негізгі құралдарды сатып алу |
шт |
11 |
11 |
0,0 |
100 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Ед. изм. |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-б. - 3-б.) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 т. / 3х100 т.) |
|
015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" |
Мың теңге |
1165,7 |
1165,5 |
0,2 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
Мың теңге |
1165,7 |
1165,5 |
0,2 |
99,9 |
Дөңгелектеу есебінен |
Бюджеттік бағдарламаның
әкімші жетекшісі –––––––––––– З.Комаров
(қолтаңбаның расшифровкасы)
Бас маман –––––––––––– А. Кутумбекова (қолтаңбаның расшифровкасы)