Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2025 год
Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области» (далее – Управление) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере физической культуры и спорта. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, имеет подведомственные организации, в соответствии с Положением от 7 декабря 2021 года №560 утверждённого Постановлением акимата Костанайской области.
Задачи Управления:
1) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятий;
2) развитие национальных, технических и прикладных видов спорта;
3) поддержка и стимулирование физической культуры и спорта;
4) развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с применением механизма государственно-частного партнерства.
Финансирование Управления на 2025 год составило 16 386 262,8 тыс. тенге, кассовое исполнение по всем программам составило 16 385 497,5 тыс. тенге, остаток бюджетных средств 765,3 тысяч тенге (77,4 тыс. тенге экономия по оплате труда; 211,7 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам; 476,1 тыс. тенге в связи с изменением графика командировок).
Итоги реализации бюджетных программ, достигнутые результаты:
- по программе 001- «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»:
Плановые расходы на реализацию бюджетной программы в 2025 году составили 217 053,0 тыс.тенге, принято обязательств 217 037,9 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 99.9%. Неисполнение бюджетных средств сложилось в сумме 15,1 тыс. тенге, за счет экономии по фонду оплаты труда.
Целью бюджетной программы является обеспечение деятельности аппарата управления в целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта.
Описание бюджетной программы: обеспечения деятельности государственного органа для осуществления функций государственного управления и контроля в сфере физической культуры и спорта, повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.
Прямой результат бюджетной программы: Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности в количестве 15 единиц, исполнено 100%. Повышение квалификации работников Управления в количестве 1 единиц, исполнено 100%.
по программе 002 – «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»:
Плановые расходы на реализацию бюджетной программы в 2025 году составили 252 172,9 тыс.тенге, принято обязательств 252 172,3 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 100%. Неисполнение бюджетных средств сложилось в сумме 0,6 тыс.тенге за счет округления по экономии
Целью бюджетной программы является - Создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики области.
Описание программы - Привлечение населения к активным занятиям спортом, выявление лучших спортсменов области и формирование команд для участия в республиканских соревнованиях.
Прямой результат бюджетной программы: Количество комплексных спортивных мероприятий-6 единиц; Количество спортивных мероприятий для с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов- 19 единиц; Количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта- 100 единиц; Количество спортивных мероприятий по массовым видам спорта- 940 единиц. Исполнено 100%.
по программе 003 – «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»:
Плановые расходы на реализацию бюджетной программы в 2025 году составили 7 861 607,5 тыс.тенге, принято обязательств 7 861 131,8 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 99,9% Неисполнение бюджетных средств сложилось в сумме 476,0 тыс.тенге: 0,3-Экономия по ФОТ, 2,4- экономия по гос закупкам, 1,1- изменение графика отпусков, 472,1- изменение графика командировок.
Целью бюджетной программы - Достижение высоких спортивных результатов чемпионами и призерами республиканских и международных соревнований.
Описание бюджетной программы - Для высококачественного выступления спортсменов области на соревнованиях проведение учебно-тренировочных сборов. Республиканские и международные соревнования, в которых участвуют спортсмены области. Содержание и обеспечение деятельности 4-х детско-юношеских спортивных школ Костанайской области. Затраты на заработную плату, коммунальные услуги, командировочные затраты, прочие услуги.
Прямой результат бюджетной программы: Кол-во участников республиканских спортивных мероприятий- 2 805 человек. Кол-во завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и кубках Казахстана по олимпийским- 672 единиц, не олимпийским видам спорта- 457 единиц. Кол-во подготовленных представителей в национальные сборные команды по олимпийским видам спорта -389 человек. Кол-во подготовленных представителей в национальные сборные команды по не олимпийским видам спорта- 266 человек. Исполнено 100%.
по программе 006 – «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»:
Плановые расходы на реализацию бюджетной программы в 2025 году 7 263 771,9 тыс.тенге, принято обязательств 7 263 545,2 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 100%. Неисполнение бюджетных средств сложилось в сумме 226,7 тыс. тенге: 44,5- экономия по ФОТ, 204,4-экономия по гос закупкам, 18,9-изменение графика отпусков, 3,4-остаток за счет округления.
Цель бюджетной программы - Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.
Описание бюджетной программы - Содержание и обеспечение деятельности 30 детско-юношеских спортивных школ Костанайской области. Затраты на заработную плату, коммунальные услуги. Повышение уровня оплаты труда педагогических работников 30 детско-юношеских спортивных школ.
Прямой результат бюджетной программы: Количество детско-юношеских спортивных школ – 30 единиц. Количество учащихся детско-юношеских спортивных школ -17 768 человек. Повышена заработная плата педагогическим работникам- 643 человек. Исполнено 100%.
по программе 032 - «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Плановые расходы на реализацию бюджетной программы в 2025 году 40 654,3 тыс.тенге, принято обязательств 40 651,8 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 100%. Неисполнение бюджетных средств сложилось в сумме 2,5 тыс.тенге за счет экономии по государственным закупкам.
Целью бюджетной программы является обеспечение деятельности гражданских служащих для бесперебойного осуществления функций государственных организаций подведомственных управлению культуры.
Описание бюджетной программы: приобретение основных средств, проведение капитального ремонта и осуществление иных капитальных расходов подведомственных организаций управления физической культуры и спорта.
Прямой результат бюджетной программы. Приобретение машин, оборудования (2 гольф кары, газонокосилки 2шт, скарификатор 1шт, блок питания 2шт, корпус системного блока 2шт, монитор 2шт и т.д.)
по программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов».
Плановые расходы и принятые обязательства на реализацию бюджетной программы в 2025 году 738 314,2 тыс.тенге. Бюджетные средства освоены на 100%.
Цель бюджетной программы - Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений спорта для создания необходимых условий труда и обучения.
Описание бюджетной программы: Содержание 8-ми ФОКов, содержание 196-и инструкторов массового вида спорта.