Түсіндірме жазба
2025 жылға арналған бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есепке

«Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Басқарма) Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органы болып табылады. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады, ведомстволық бағынысты ұйымдары бар. Басқарма қызметі Қостанай облысы әкімдігінің 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №560 қаулысымен бекітілген Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарманың міндеттері:

1. дене шынықтыру және спортпен айналысатын тұлғалардың, сондай-ақ дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларға қатысушылар мен көрермендердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізілетін орындарда қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету;

2. ұлттық, техникалық және қолданбалы спорт түрлерін дамыту;

3. дене шынықтыру мен спортты қолдау және ынталандыру;

4. мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін қоса алғанда, спорт инфрақұрылымын дамыту.

2025 жылға Басқарманың қаржыландыру көлемі 16 386 262,8 мың теңгені құрады. Барлық бағдарламалар бойынша кассалық орындалуы 16 385 497,5 мың теңге болды. Бюджет қаражатының қалдығы 765,3 мың теңге (еңбекақы төлеу бойынша үнем – 77,4 мың теңге; мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем – 211,7 мың теңге; іссапарлар кестесінің өзгеруіне байланысты – 476,1 мың теңге).

Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру қорытындылары, қол жеткізілген нәтижелер

001 бағдарламасы – «Дене шынықтыру және спорт саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

2025 жылы бюджеттік бағдарламаны іске асыруға жоспарланған шығыстар 217 053,0 мың теңгені, қабылданған міндеттемелер 217 037,9 мың теңгені құрады. Бюджет қаражаты 99,9% игерілді. Игерілмеген қаражат 15,1 мың теңге, еңбекақы қоры бойынша үнем есебінен қалыптасты.

Бағдарламаның мақсаты:
Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында басқару аппаратының қызметін қамтамасыз ету.

Бағдарламаның сипаттамасы:
Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік басқару және бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау.

Тікелей нәтиже:
Штаттық саны 15 бірлік шегінде жүктелген функциялардың орындалуы – 100%.
Басқарма қызметкерлерінің біліктілігін арттыру – 1 адам, орындалуы 100%.

002 бағдарламасы – «Облыстық деңгейде спорттық жарыстар өткізу»

2025 жылы жоспарланған шығыстар 252 172,9 мың теңге, қабылданған міндеттемелер 252 172,3 мың теңге болды. Бюджет қаражаты 100% игерілді. Игерілмеген қаражат 0,6 мың теңге, дөңгелектеу нәтижесінде үнемделген.

Бағдарламаның мақсаты:
Облыс экономикасын дамыту үшін қолайлы инвестициялық климат қалыптастыру.

Бағдарламаның сипаттамасы:
Халықты спортпен белсенді айналысуға тарту, облыстың үздік спортшыларын анықтау және республикалық жарыстарға қатысу үшін командаларды қалыптастыру.

Тікелей нәтиже:

• кешенді спорттық іс-шаралар саны – 6;

• мүмкіндігі шектеулі жандар мен мүгедектерге арналған спорттық іс-шаралар – 19;

• ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар – 100;

• бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар – 940.

Орындалуы – 100%.

003 бағдарламасы – «Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыс құрама командалары мүшелерін республикалық және халықаралық жарыстарға дайындау және қатыстыру»

2025 жылы жоспарланған шығыстар 7 861 607,5 мың теңге, қабылданған міндеттемелер 7 861 131,8 мың теңге болды. Бюджет қаражаты 99,9% игерілді. Игерілмеген қаражат 476,0 мың теңге, оның ішінде:

• еңбекақы қоры бойынша үнем – 0,3 мың теңге;

• мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем – 2,4 мың теңге;

• еңбек демалысы кестесінің өзгеруі – 1,1 мың теңге;

• іссапарлар кестесінің өзгеруі – 472,1 мың теңге.

Бағдарламаның мақсаты:
Республикалық және халықаралық жарыстардың чемпиондары мен жүлдегерлері арасында жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу.

Бағдарламаның сипаттамасы:
Облыс спортшыларының жарыстарда жоғары деңгейде өнер көрсетуі үшін оқу-жаттығу жиындарын өткізу. Республикалық және халықаралық жарыстарға қатысу. Қостанай облысының 4 балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің қызметін қамтамасыз ету. Еңбекақы, коммуналдық қызметтер, іссапар шығындары және өзге де қызметтерге жұмсалатын шығындар.

Тікелей нәтиже:

• республикалық спорттық іс-шараларға қатысушылар саны – 2 805 адам;

• Қазақстан чемпионаттары, біріншіліктері және кубоктарында жеңіп алынған медальдар:

  • олимпиадалық спорт түрлері бойынша – 672;

  • олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша – 457;

• ұлттық құрама командаларға дайындалған өкілдер:

  • олимпиадалық спорт түрлері бойынша – 389 адам;

  • олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша – 266 адам.

Орындалуы – 100%.

006 бағдарламасы – «Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт бойынша қосымша білім беру»

2025 жылы жоспарланған шығыстар 7 263 771,9 мың теңге, қабылданған міндеттемелер 7 263 545,2 мың теңге болды. Бюджет қаражаты 100% игерілді. Игерілмеген қаражат 226,7 мың теңге, оның ішінде:

• еңбекақы қоры бойынша үнем – 44,5 мың теңге;

• мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем – 204,4 мың теңге;

• еңбек демалысы кестесінің өзгеруі – 18,9 мың теңге;

• дөңгелектеу есебінен қалдық – 3,4 мың теңге.

Бағдарламаның мақсаты:
Балалар мен жасөспірімдер арасында дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбиелік жұмыстар жүргізу, олардың денсаулығын нығайту және жан-жақты физикалық дамуын қамтамасыз ету.

Бағдарламаның сипаттамасы:
Қостанай облысының 30 балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің қызметін қамтамасыз ету. Еңбекақы және коммуналдық қызметтерге шығындар. 30 спорт мектебінің педагогикалық қызметкерлерінің еңбекақысын арттыру.

Тікелей нәтиже:

• балалар-жасөспірімдер спорт мектептері – 30;

• спорт мектептерінде оқитындар саны – 17 768 адам;

• педагог қызметкерлердің еңбекақысы арттырылды – 643 адам.

Орындалуы – 100%.

---

032 бағдарламасы – «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары»

2025 жылы жоспарланған шығыстар 40 654,3 мың теңге, қабылданған міндеттемелер 40 651,8 мың теңге болды. Бюджет қаражаты 100% игерілді. Игерілмеген қаражат 2,5 мың теңге, мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем есебінен қалыптасты.

Бағдарламаның мақсаты:
Басқармаға қарасты мемлекеттік ұйымдардың функцияларын үздіксіз жүзеге асыру үшін азаматтық қызметшілердің қызметін қамтамасыз ету.

Бағдарламаның сипаттамасы:
Негізгі құралдарды сатып алу, күрделі жөндеу жүргізу және дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты ұйымдардың өзге де күрделі шығыстарын жүзеге асыру.

Тікелей нәтиже:
Машиналар мен жабдықтарды сатып алу (2 гольф-кар, 2 газон шапқыш, 1 скарификатор, 2 қуат көзі блогы, 2 жүйелік блок корпусы, 2 монитор және т.б.).

113 бағдарламасы – «Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»

2025 жылы бюджеттік бағдарламаны іске асыруға жоспарланған шығыстар мен қабылданған міндеттемелер 738 314,2 мың теңгені құрады. Бюджет қаражаты 100% игерілді.

Бағдарламаның мақсаты:
Қажетті еңбек және оқу жағдайларын жасау үшін спорт саласындағы ведомстволық мемлекеттік мекемелерді материалдық-техникалық жағынан жарақтандыру.

Бағдарламаның сипаттамасы:
8 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін (ФОК) ұстау және 196 бұқаралық спорт нұсқаушысының қызметін қамтамасыз ету.