Отчет об исполнении бюджета
Доходная часть бюджета села на 2024 год разработана в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового Кодекса), Бюджетным Кодексом Республики Казахстан.
Решением сессии Сарыкольского районного маслихата от «29» декабря 2023 года № 135 «О бюджете села Урожайное Сарыкольского района Костанайской области на 2024-2026 годы» утверждён бюджет села Урожайное на 2024 год в следующих объемах: доходы – 22 608,0 тыс. тенге, в том числе (доходы 1, 2, 3 категории).
За 2024 год доходная часть бюджета села Урожайное исполнена на 161,9 %, при плане 20 744,9 тыс. тенге, фактически поступило 33 579,5 тыс. тенге.
В разрезе структуры доходов выполнение составило:
Налоговые поступления – при плане 9 616,0 тыс. тенге, скорректированном бюджете 7 752,9 тыс.тенге фактически поступило 20 587,5 тыс. тенге или исполнено на 265,5%, в том числе:
КБК 104102 - по налогу на имущество физических лиц при плане 6,0 тыс. тенге, фактически поступило 42,6 тыс. тенге или 710%, по сравнению с 2023 годом (28,8 тыс. тенге) увеличение на 13,8 тыс. тенге или 147,9%;
КБК 104302 - по земельному налогу при плане 43,0 тыс. тенге, поступило -143,1 тыс. тенге, что составляет -332,8%, по сравнению с 2023 годом (195,4 тыс. тенге) уменьшение на 152,4 тыс. тенге или 22%;
КБК 104402 - по налогу на транспортные средства с физических лиц при плане 464,0 тыс. тенге, поступило 607,5 тыс. тенге, что составляет 130,9%, исполнение плана на 143,5 тыс. тенге, по сравнению с 2023 годом (500,1 тыс. тенге) увеличение на 107,4 тыс. тенге или 121,5%.
КБК 105315 - по плате за пользование земельными участками при плане 1 967,0 тыс. тенге, поступило 3 453,8 тыс. тенге, что составляет 175,6% исполнение плана на 1 486,8 тыс. тенге.
КБК 104501- по единому земельному налогу при плане 4 млн.310 тыс.тенге, поступило 10 млн 379 тысяч 100 тенге, что составляет 240,8 %. Наибольший удельный вес по налоговым платежам занимает единый земельный налог – 50,4%.
Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов 2024 года составила 61,3%, в 2023 году – 26,9%, т.е. увеличилась на 34,4 %
- поступления трансфертов исполнены на 100%, фактически поступило 12 992,0 тыс. тенге.
Исполнение расходной части бюджета села Урожайное Сарыкольского района
Расходы бюджета села Урожайное за 2024 год исполнены в сумме 21 549,1 тыс. тенге, в том числе:
– затраты при плане 21 559,3 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
По сравнению с 2023 годом объем расходов села Урожайное за 2024 год, уменьшен на 1 339,6 тыс. тенге или со снижением на 5,85% (в 2023 году 22 898,9 тыс. тенге).
Свободный остаток бюджетных средств на 1 января 2025 года составил 12 млн. 844 тыс. 800 тенге.
Исполнение бюджета за 2024 год по программам:
По программе 124-001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, посёлка, сельского округа» Кассовое исполнение составило 19 208,8 тыс. тенге при скорректированном плане 19 208,8 тыс. тенге или 100,0 %. Штатная численность на конец года составляет 3 единицы
Транспорт и коммуникации
По программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, сёлах, посёлках, сельских округах», которые включают в себя зимнее содержание дорог села Урожайное – 8 км,
при плане 1 млн. 926 тыс. тенге кассовое исполнение составило 1 млн. 926 тыс. тенге или 100,0 % от плана.