| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.07.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 27 747,0 | 27 747,0 | 27 747,0 | 18 051,3 | 18 123,5 | 100,4 | 65,3 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 9 231,0 | 9 231,0 | 9 231,0 | 4 156,3 | 4 228,5 | 101,7 | 45,8 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 245,3 | 127,1 | 127,1 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 245,3 | 127,1 | 127,1 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 245,3 | 127,1 | 127,1 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 034,0 | 9 034,0 | 9 034,0 | 3 959,3 | 3 959,3 | 100,0 | 43,8 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 10,4 | 10,4 | 99,9 | 64,9 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 10,4 | 10,4 | 99,9 | 64,9 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 4,3 | 4,3 | 100,3 | 7,4 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 4,3 | 4,3 | 100,3 | 7,4 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 454,2 | 1 454,2 | 100,0 | 95,6 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 454,2 | 1 454,2 | 100,0 | 95,6 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 2 490,4 | 2 490,4 | 100,0 | 33,5 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 2 490,4 | 2 490,4 | 100,0 | 33,5 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,9 | 597,7 | 597,7 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,9 | 597,7 | 597,7 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,9 | 597,7 | 597,7 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 13 895,0 | 13 895,0 | 100,0 | 75,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 13 895,0 | 13 895,0 | 100,0 | 75,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 13 895,0 | 13 895,0 | 100,0 | 75,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 29,2 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 18 492,0 | 18 492,0 | 18 492,0 | 13 888,0 | 13 888,0 | 100,0 | 75,1 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 27 747,0 | 30 026,6 | 30 026,6 | 13 415,7 | 18 787,4 | 17 190,3 | 3 775,1 | 13 415,2 | 100,0 | 44,7 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 10 758,9 | 11 823,4 | 11 166,3 | 407,8 | 10 758,5 | 100,0 | 47,1 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 10 758,9 | 11 823,4 | 11 166,3 | 407,8 | 10 758,5 | 100,0 | 47,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 10 758,9 | 11 823,4 | 11 166,3 | 407,8 | 10 758,5 | 100,0 | 47,1 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 10 758,9 | 11 823,4 | 11 166,3 | 407,8 | 10 758,5 | 100,0 | 47,1 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 7,0 | 24,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 100,0 | 29,2 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 7,0 | 24,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 100,0 | 29,2 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 100,0 | 26,7 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 33,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 833,0 | 10 751,9 | 11 799,4 | 11 159,3 | 407,8 | 10 751,5 | 100,0 | 47,1 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 15 289,7 | 6 912,1 | 6 912,1 | 6 912,0 | 0,0 | 6 912,0 | 100,0 | 45,2 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 11 305,0 | 4 910,8 | 4 910,8 | 4 910,8 | 0,0 | 4 910,8 | 100,0 | 43,4 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 801,7 | 1 533,6 | 1 533,6 | 1 533,6 | 0,0 | 1 533,6 | 100,0 | 85,1 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 976,0 | 449,0 | 449,0 | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 100,0 | 22,7 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 99,9 | 9,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 772,2 | 744,8 | 744,8 | 744,7 | 0,0 | 744,7 | 100,0 | 42,0 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 804,7 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 332,5 | 100,0 | 41,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 480,6 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 0,0 | 196,0 | 100,0 | 40,8 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 99,7 | 99,7 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | 190,4 | 100,0 | 41,3 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 3 086,0 | 1 498,1 | 1 498,1 | 1 498,1 | 0,0 | 1 498,1 | 100,0 | 48,5 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 2 767,0 | 1 335,8 | 1 335,8 | 1 335,8 | 0,0 | 1 335,8 | 100,0 | 48,3 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 0,0 | 162,3 | 100,0 | 50,9 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 1 014,3 | 502,2 | 1 014,3 | 502,1 | 0,0 | 502,1 | 100,0 | 49,5 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 942,0 | 429,9 | 942,0 | 429,8 | 0,0 | 429,8 | 100,0 | 45,6 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 0,0 | 72,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 598,8 | 1 022,7 | 1 558,1 | 1 430,4 | 407,8 | 1 022,6 | 100,0 | 64,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 199,0 | 326,0 | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 100,0 | 61,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 103,6 | 300,0 | 300,0 | 196,4 | 103,6 | 100,0 | 34,5 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 398,8 | 186,8 | 398,8 | 398,2 | 211,4 | 186,8 | 100,0 | 46,8 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 533,3 | 533,3 | 533,2 | 0,0 | 533,2 | 100,0 | 92,9 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 686,8 | 3 540,0 | 2 600,0 | 1 913,3 | 686,7 | 100,0 | 18,3 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 686,8 | 3 540,0 | 2 600,0 | 1 913,3 | 686,7 | 100,0 | 18,3 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 686,8 | 3 540,0 | 2 600,0 | 1 913,3 | 686,7 | 100,0 | 18,3 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 466,0 | 2 245,6 | 2 245,6 | 686,8 | 2 040,0 | 1 260,7 | 574,0 | 686,7 | 100,0 | 30,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 686,8 | 2 040,0 | 1 260,7 | 574,0 | 686,7 | 100,0 | 30,6 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 686,8 | 2 040,0 | 1 260,7 | 574,0 | 686,7 | 100,0 | 30,6 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 671,6 | 686,8 | 1 466,0 | 686,7 | 0,0 | 686,7 | 100,0 | 41,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 0,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | |||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Приобретение финансовых активов | |||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 279,6 | -2 279,6 | 4 635,6 | 4 708,3 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -4 635,6 | -4 708,3 | ||||||||||||
| Поступление займов | |||||||||||||||||
| Погашение займов | |||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -4 635,6 | -4 708,3 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 279,7 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 6 988,0 | ||||||||||||||||