| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 27 747,0 | 27 747,0 | 27 747,0 | 11 662,4 | 15 162,1 | 130,0 | 54,6 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 9 231,0 | 9 231,0 | 9 231,0 | 1 120,4 | 4 620,1 | 412,4 | 50,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 034,0 | 9 034,0 | 9 034,0 | 991,4 | 4 351,7 | 438,9 | 48,2 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 3,2 | 106,2 | 19,9 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 3,2 | 106,2 | 19,9 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,2 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,2 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 336,0 | 1 377,2 | 409,9 | 90,5 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 336,0 | 1 377,2 | 409,9 | 90,5 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 652,4 | 2 968,4 | 455,0 | 39,9 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 652,4 | 2 968,4 | 455,0 | 39,9 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 18 492,0 | 18 492,0 | 18 492,0 | 10 539,0 | 10 539,0 | 100,0 | 57,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 27 747,0 | 30 026,6 | 30 026,6 | 10 259,2 | 16 646,3 | 13 579,0 | 3 321,6 | 10 257,4 | 100,0 | 34,2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 13,3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 11,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 833,0 | 7 894,4 | 9 452,7 | 8 421,1 | 528,3 | 7 892,8 | 100,0 | 34,6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 15 782,7 | 5 203,6 | 5 203,6 | 5 203,5 | 0,0 | 5 203,5 | 100,0 | 33,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 11 798,0 | 3 204,0 | 3 204,0 | 3 203,9 | 0,0 | 3 203,9 | 100,0 | 27,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 801,7 | 1 533,6 | 1 533,6 | 1 533,6 | 0,0 | 1 533,6 | 100,0 | 85,1 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 976,0 | 449,0 | 449,0 | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 100,0 | 22,7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 8,2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 772,2 | 566,0 | 566,0 | 565,7 | 0,0 | 565,7 | 99,9 | 31,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 804,7 | 251,7 | 251,7 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 99,9 | 31,3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 480,6 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 100,0 | 30,4 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 0,0 | 142,4 | 100,0 | 30,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 2 656,0 | 1 061,0 | 1 061,0 | 1 061,0 | 0,0 | 1 061,0 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 2 386,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 0,0 | 952,0 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 100,0 | 40,4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 1 014,3 | 195,3 | 1 014,3 | 195,2 | 0,0 | 195,2 | 100,0 | 19,2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 942,0 | 123,0 | 942,0 | 122,9 | 0,0 | 122,9 | 99,9 | 13,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 0,0 | 72,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 598,8 | 859,5 | 1 598,8 | 1 386,8 | 528,3 | 858,5 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 161,0 | 326,0 | 160,9 | 0,0 | 160,9 | 100,0 | 49,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 53,6 | 300,0 | 300,0 | 246,4 | 53,6 | 100,0 | 17,9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 398,8 | 117,2 | 398,8 | 398,2 | 281,9 | 116,3 | 99,3 | 29,2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 527,7 | 574,0 | 527,6 | 0,0 | 527,6 | 100,0 | 91,9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 466,0 | 2 245,6 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 279,6 | -2 279,6 | 1 403,2 | 4 904,7 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -1 403,2 | -4 904,7 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -1 403,2 | -4 904,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 279,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 7 184,3 | |||||||||||||||